ABWLIEFFRA

Frage bei einer abweichenden Lieferadresse

Über den Firmenparameter ABWLIEFFRA kann die Abfrage bei Auftrags-/Lieferadresse abgeschaltet werden, ob die abweichende Lieferadresse übernommen werden soll. Über den weiteren Parameter ABWLIEFFAX kann die Abfrage abgeschaltet werden, ob der Lieferschein an die abweichende Faxnummer/Mailadresse gesendet werden soll.

AEDRUGRU

Ausfuhrerklärung-Gruppierungen

Der Parameter AEDRUGRU steuert die Gruppierung der Ausfuhrerklärungstexte, entweder nach Zolltarifnummer (neue Logik) oder nach Warengruppe bzw. Standard-Vorbelegung (alte Logik). Wenn mehr als ein Folgeblatt nötig ist, da mehr als vier Warennummern benötigt werden, werden die ersten 4 Warennummern in die Maske übernommen, so dass nur die noch fehlenden Folgeblätter manuell erstellt werden müssen.

ANSPABTEIL

Abteilung des Ansprechpartners übernehmen

Über den Firmenparameter ANSPABTEIL lässt sich steuern, ob die Abteilung
des Ansprechpartners in diversen Masken übernommen werden soll.

ANSPADRESS

Adresszusatz Ansprechpartner übernehmen

Verkaufs- und Einkaufsbelege:

Über den neuen Parameter ANSPADRESS ist es künftig möglich, in den Verkaufs- und Einkaufsbelegen das Feld "Name 3" mit dem Adresszusatz vom Kundenansprechpartner bzw. Lieferantenansprechpartner zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass der Parameter ANSPABTEIL dann übersteuert wird.

ARTHINWE11

Artikelhinweis bei der Automatik-Lieferung

Über den Firmenparameter "ARTHINWE11" lässt sich nun einstellen ob die
Artikelhinweistexte gemäß Parameter "ARTHINWEIS" erscheinen sollen.

ARTINKDREF

nur Artikel aus KDREF übernehmen      

Über den neuen Firmenparameter ARTINKDREF kann gesteuert werden, ob einem Kunden nur die in der KDREF angelegten Artikel angeboten und verkauft werden können. In diesem Fall sind alle anderen Artikel für den ausgewählten Kunden gesperrt.

AUFINLIEF1

LZ bei übernahme Auftr. in Lief berechnen

Legierungszuschläge können bei der Auftragsübernahme in eine Lieferung automatisch ermittelt werden.

AUFINLIEF2

RG-Druck AUFKO=>LIEFKO prüfen            

Über den Firmenparameter AUFINLIEF2 kann eine Prüfung aktiviert werden, dass Aufträge über "Automatik-Lieferung", "Tabellenerfassung aus Auftragsrückstand" oder "Position aus Auftrag übernehmen" nur in eine Lieferung übernommen werden, wenn die Häkchen "Ausdruck erst später" oder "kein RG-/GS-Druck" deckungsgleich eingestellt sind.

AUFLIEF4

Einblendung der Tabelle für Kardex        

Über die Firmenparameter AUFLIEF4 (alp.num.Wert 2) und AUFINLIEF3 kann die Umwandlung eines Auftrags in eine Lieferung für Inlandskunden beschleunigt werden. Statt einer Auswahltabelle werden automatisch alle bereitgestellten Auftragspositionen zum Auftrag in die Lieferung übernommen. Portokosten können auch automatisch hinterlegt werden, wenn der Firmenparameter LIEFER4 entsprechend eingestellt ist. Nach der Übernahme wird ein Lieferschein bzw. eine Rechnung gedruckt.

AUFLIEF8

Nur liefern wenn interner Auftrag gedruckt

Übernahme Auftrag in Lieferung:

Es ist möglich mit dem Parameter AUFLIEF8 zu steuern, dass Aufträge nur dann in Lieferungen übernommen werden können, wenn zuvor der interne Auftrag gedruckt wurde.

AUFLIEF9

BDE-Pflichtbuchungen für Lieferung

Übernahme Auftrag in Lieferung:
Wenn mit BDE-Buchungen für Aufträge gearbeitet wird, kann über den
Firmenparameter AUFLIEF9 definiert werden, welche Buchung auf jeden Fall
zu einer Auftragsposition erfolgen muss, damit diese geliefert werden kann.

Lieferungserfassung - BDE-Pflichtbuchungen prüfen:

Der Parameter AUFLIEF9 wurde ab der Version 36.0 von Majesty erweitert, sodass es möglich ist mehrere Arbeitsgänge (kommagetrennt) anzugeben. Sobald einer der angegebenen Arbeitsgänge gebucht wurde, kann eine Lieferung erstellt werden.

AUFLIEF10

Tabellarische Übernahme Fusszuschläge

Auftragserfassung/Lieferungserfassung:

Beim Einlesen einer zusätzlichen Auftragsposition in einen bestehenden Lieferschein per rechter Maustaste "Tabellenerfassung aus Auftragsrückstand" (Erstellung einer Sammellieferung), ermöglicht es der neue Firmenparameter AUFLIEF10, dass eine Prüfung erfolgt, ob für den zu dieser Position zugehörigen Auftragskopf Fußzuschläge hinterlegt sind.

Wenn ja, erscheint eine Abfrage, ob die Fusszuschläge zu bereits vorhandenen Fusszuschlägen hinzuaddiert werden sollen. Ebenfalls lässt sich die Vorbelegung der Abfrage in dem Firmenparameter AUFLIEF10 steuern.

Beim nachträglichen Löschen einer Lieferschein-Position, die auf diesem Weg erzeugt wurde, werden die Zuschläge im Kopf jedoch nicht automatisch subtrahiert und müssen manuell korrigiert werden.

AUFLIEF11

Tabellarische Übernahme Bedingung

Lieferungserfassung - Positionen:

Über den neuen Parameter AUFLIEF11 ist es bei der tabellarischen Übernahme des Auftragsrückstands in der Lieferungsposition nun möglich, nur Datensätze aufzuführen, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Zusätzlich kann man über den neuen Parameter AUFLIEF12 weitere benutzerdefinierte Felder in die Anzeige mit aufnehmen.

AUFLIEF12

Tabellarische Übernahme Felder

Dieser Parameter steuert, ob bei der tabellarischen Übernahme des Auftragsrückstands in der Lieferungsposition zusätzliche Felder angezeigt werden.

AUFLIEF13

Haken setzen "Nur liefern, wenn komplett"

Auftrag in Lieferung übernehmen:

Über den Parameter AUFLIEF13 kann der Haken "Nur liefern, wenn komplett bereitgestellt" über eine Abfrage im Auftrag gesetzt werden. Dies funktioniert auch in der automatischen Lieferungs-Erstellung.

AUFLIEF14

Beibehalten BDE-Status bei Stornierung LS

Prüfung BDE-Buchung Versand:

Über den neuen Parameter AUFLIEF14 kann bei aktivierter BDE-Pflichtbuchung (AUFLIEF9) zusätzlich eingestellt werden, ob beim Stornieren einer Lieferscheinposition der BDE-Status der Auftragsposition nicht wieder zurückgesetzt werden soll, wenn die Position weiter bereitgestellt bleibt.

AUFLIEFTXT

Vor-/Endtextübernahme in Lieferung/Rech.  

Der Parameter AUFLIEFTXT steuert, ob die Vortextergänzung (Memotext) bzw. Endtextergänzung aus dem Auftragskopf in die Lieferscheinbausteine oder Rechnungsbausteine oder beide Bausteine übernommen werden soll.

AUFSONDAD

Automatisches Laden Rechnungs-Sonderadr.  

Lieferungskopfmaske Direktfaktura ohne Auftragsbezug:

Eine als Sonder-Rechnungsadresse angelegte abweichende Adresse wird wie in der Auftragserfassung automatisch eingelesen.

Tausch Kunde in Lieferungserfassung und Auftragserfassung:

Wenn im Lieferungskopf oder im Auftragskopf die Funktion "Kunde tauschen" aufgerufen wird und der neue Kunde eine als "Sonder-Rechnungsadresse" markierte Adresse hat, dann wird diese auch übernommen, sofern der Parameter AUFSONDAD gesetzt ist.

AUFSTAT

Gutschriften in Auftragseingangsstatistik

Bei gesetztem Firmenparameter AUFSTAT werden Gutschriften (Wert/Waren)
auch in der Auftragsstatistik festgehalten. Wird der Kunde anschließend
getauscht wird auch die Auftragsstatistik entsprechend geändert.

Bei gesetztem Parameter AUFSTAT werden Gutschriften, die mit den Häkchen 'keine Statistik' und 'keine FiBu' versehen sind, nicht in die Auftragsstatistik übernommen.

Zusätzlich wird auch bei einem zugeordneten Auftrag im Gutschriftskopf das Häkchen 'NOAUFSTAT' geprüft und gegebenfalls dann auch nicht in die Auftragsstatistik übernommen.

AUFTRAG22

"Beauftragung Versand" Pflichtfeld?      

Über den Firmenparameter AUFTRAG22 kann die Angabe, wer die Lieferung beauftragt hat, zur Pflichteingabe gemacht werden.

AUFUEBWAHL

Rechnungsart bei Übernahme von AB in LS  

Der Parameter AUFUEBWAHL steuert, ob bei der Übernahme eines Auftrages in eine Lieferung Einfluss auf die Rechnungsart (Rechnung / Gutschrift) genommen werden kann. Sollte der Auftrag, aus dem Positionen übernommen werden, einen anderen Währungs-Kurs haben als die erstellte Lieferung, wird dies in einer Meldung mitgeteilt.

BELEGFILT

Zusätzliche Filterbedingung Belegdruck

Filterbedingung für Belegdruck:

Über den Firmenparameter BELEGFILT können für Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Packlisten und Rechnungen zusätzliche Filterbedingungen eingestellt werden, um z.B. generell manche Positionen zu unterdrücken.

BEMINTERN

Interne Bemerkung überprüfen und ausgeben

Der neue Parameter BEMINTERN steuert eine Abfrage, die den internen Kommentar in einer Meldung ausgibt, sofern einer hinterlegt ist.

Diese Meldung kann wahlweise eine ganz normale Meldung sein mit einem Button um sie zu bestätigen oder aber ein Wait-Window in der rechten, oberen Ecke des Bildschirms.

Alphanumerischer Wert2:

Hier wird der Typ der Meldung festgelegt und in welcher Maske die Meldung erscheinen soll.

Wenn in der betreffenden Maske keine Meldung erscheinen soll, dann muss nichts angegeben werden. Soll eine Meldung erscheinen, dann muss "Meldung" für ein separates Fenster eingetragen werden und "Window" für eine Meldung in der rechten, oberen Bildschirmecke.

BETMELD6

Automatische Fertigmeldung mit Lieferung

Liefererfassung:

Über den alphanumerischen Wert2 des Firmenparameters BETMELD6 kann eingestellt werden, ob bei der automatischen BA-Fertigmeldung durch die Lieferscheinerfassung nicht nur der zuerst gefundene zum Kundenauftrag zugehörige Betriebsauftrag fertiggemeldet wird sondern alle zugeordneten Betriebsaufträge.

Dabei wird jede Form der BA-Kommissionierung (direkt auf Seite 1 und auf dem Reiter Kommissionien mit 1:n und flach zugeordnet) geprüft.

Der Parameter BETMELD6 wurde erweitert, um künftig die Vorbelegung der Meldung "Soll der zum Auftrag ... zugeordnete Betriebsauftrag ... jetzt automatisch mit der Gutmenge ... fertiggemeldet werden?" steuern zu können.

BEREITGEST

Nur bereitgestellte Ware ausliefern lassen

Lieferungserfassung-Positionen:

Bei gesetztem Firmen-Parameter BEREITGEST erscheint die Meldung laut Firmen-Parameter AUFZUORD auch bei der Erfassung eines nicht lagerbestandsgeführten Artikels in einem Lieferschein. Des Weiteren wurde die Frage optimiert. So wird bei gesetztem Parameter BEREITGEST die Meldung mit bereitgestellten Auftragspositionen angezeigt und bei nicht lagergeführten Artikeln erscheint die Meldung mit offenen Auftragspositionen.

BRUTTOMARG

Lieferungs-, Auftrags- und Angebotserfassung:

Auf dem Reiter "Rohertrag" gibt es ein neues Feld, welches die Bruttomarge berechnet. Dieses ist durch den neuen Parameter BRUTTOMARG aktivierbar.

CHARGELIEF

Chargenprüfung Lieferungserfassung        

Der Firmenparameter CHARGELIEF steuert, ob das System verhindern soll, dass auf einem Lieferschein der gleiche Artikel mehrfach, mit verschiedenen Chargen, erfasst werden kann. Wird dies unterdrückt, wird vom System erzwungen, dass ein separater Lieferschein erfasst wird.

CHARGENV10

Chargennr.vorschlag Warengutschrift aus RG

Über den Firmenparameter CHARGENV10 kann jetzt gesteuert werden, ob
beim Erstellen einer Warengutschrift aus einer Rechnung die Charge/Seriennummer mit der Charge/Seriennummer aus der gewählten Rechnung
vorbelegt werden soll.

CHARGESTOR

Charge/Platz neu festlegen bei Storno LP

Beim Stornieren von Lieferscheinpositionen sowie bei der Erstellung von Warengutschriften wird der Zeichnungsindex zurückgeschrieben und auch in der Lagerhistorie dokumentiert, falls der Lagerplatz oder die Charge beim Rückbuchen ans Lager geändert wird (was möglich ist, wenn der Parameter CHARGESTOR gesetzt ist).

Im alphanumerischen Wert 2 des Firmenparameters CHARGESTOR kann nun ein Lagerplatz hinterlegt werden, so dass beim Löschen der Lieferung der Lagerzugang auf diesen festgelegten Lagerplatz erfolgt.

DRUCKWAHL1

Vorbelegung gewünscher Ausdruck Lieferung

Über den Firmenparameter DRUCKWAHL1 kann die Vorbelegung der gewünschten Ausdrucke für die Lieferung gesteuert werden, d.h. welche Ausdruck-Arten beim Druckbefehl aus der Lieferungskopf- bzw. Lieferungspositionsmaske standardmäßig als Vorbelegung pro Benutzer angekreuzt sein sollen.

Wenn der Firmenparameter DRUCKWAHL1 an der 2. Stelle auf 2 gestellt ist, wird das Häkchen "Lieferscheindruck" immer automatisch gesetzt, wenn die Lieferanschrift von der Rechnungsanschrift abweicht.
Außerdem kann gesteuert werden, ob die Häkchen für den Etikettendruck nur vorbelegt werden sollen, wenn ein kundenspezifisches Etikett im Kundenstamm hinterlegt ist.

Über den Firmenparameter DRUCKWAHL1 lässt sich unter anderem die Vorbelegung des Häkchens "UPS-XML-Schnittstelle" steuern. Dazu muss an dritter Stelle eine 2 eingetragen werden. Dies bewirkt, dass das Häkchen für den Versandaufkleber nicht vorbelegt wird.

Bei der Fakturierung von EU-Kunden kann das Häkchen in der Druckauswahlmaske für den  Verbringungsnachweis automatisch gesetzt werden, wenn die Lieferanschrift in einem EU Land liegt, das nicht dem Heimatland entspricht.

Hierzu muss der Parameter DRUCKWAHL1 entsprechend eingestellt werden.

(19. Stelle = 2)

EDEC

e-dec Schnittstelle

Über den Firmenparameter EDEC kann eine Schnittstelle für das elektronische Zollsystem der Schweiz aktiviert werden.

EDIUEB

Positionserfassung AB und LS über EDI

Majesty EDI:

Es wurde neu ein EDI-Haken in der Kopfmaske des Auftrags und Lieferscheins eingeführt. Ist dieser Haken gesetzt und der Parameter EDIUEB aktiviert, ist die Erfassung sowie alle Übernahmen für diese Belege blockiert. Des Weiteren wurde in den Positionen der Bestellung, Auftrages und der Lieferscheine eine ID eingeführt. Über diese werden die Belgpositionen gesucht.

ENGLVORD2

Sprachkennzeichen des Fallback-Fremdtextes

Verkaufsbelege und Preislisten:

Über den neuen Parameter ENGLVORD2 kann festgelegt werden, welcher Fremdtext genutzt werden soll, wenn Majesty zur im Belegkopf definierten Sprache keinen Fremdtext findet.

ERECHNUNG

Elektronischer Rechnungsversand

Elektronische Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung):

Der Parameter ERECHNUNG wurde dahingehend erweitert, Bankdaten und Ansprechpartner der eigenen Firma hinterlegen zu können. Zusätzlich wurde der Parameter so erweitert, dass für die Leitweg-ID ein Feld im Kundenstamm bestimmt werden kann. Als Standard wird hierfür das Feld "kdst.eigenelinr" verwendet. Beim XML-Format wird künftig immer die Zahlungsmethode "per Überweisung" übergeben.

EXTTESTFU

Aufruf von externen Funkt.

Aufträge, Auftragspositionen, Lieferscheine, Lieferscheinpositionen löschen:

Im Parameter EXTTESTFU können externe Funktionen hinterlegt werden, die vor dem Löschen obiger Belege aufgerufen werden und durch Rückgabe von .F. das Löschen verhindern

Wenn der Parameter gesetzt ist, werden in den Programmen Auftragskopf, Auftragspositionen, Lieferscheinkopf und Lieferscheinpositionen vor dem Löschen Funktionen aufgerufen die den weiteren Ablauf steuern.

Die Funktionen werden in Form einer INI-Datei im alphanum. Wert 2 angegeben

Die Funktionen müssen .T. oder .F. zurückgeben je nachdem, ob das Löschen durchgeführt oder verhindert werden soll.

[LOESCHFUNKTIONEN]

AUFKO = ext_aufko(aufko.aufnr)

AUFPO = ext_aufpo(aufpo.aufnr,aufpo.posnr)

LIEFKO = ext_liefko(liefko.liefnr)

LIEFPO = ext_liefpo(liefpo.liefnr,liefpo.posnr)

FORM-LIEF

Standard-Formularvariante Lieferschein

Belegdruck Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung:

Die Firmenparameter FORM-ANG, FORM-AUF, FORM-LIEF und FORM-Rech wurden um eine Einstellungsmöglichkeit im alphanumerischen Wert2 erweitert. Beim Druck von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen ist es nun möglich, dass unter einer bestimmten Bedingung eine abweichende Formularvariante gedruckt wird.

Beispiel-Einstellung im alphanumerischen Wert2:

[EINSTELLUNGEN]

BEDINGUNG=kdst.kdkz4="HT-G"

VARIANTE=4

Wenn das Kundenkennzeichen 4 "HT-G" entspricht, wird automatisch die Variante 4 gezogen.

FORM-RECH

Standard-Formularvariante Rechnung

Belegdruck Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung:

Die Firmenparameter FORM-ANG, FORM-AUF, FORM-LIEF und FORM-Rech wurden um eine Einstellungsmöglichkeit im alphanumerischen Wert2 erweitert. Beim Druck von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen ist es nun möglich, dass unter einer bestimmten Bedingung eine abweichende Formularvariante gedruckt wird.

Beispiel-Einstellung im alphanumerischen Wert2:

[EINSTELLUNGEN]

BEDINGUNG=kdst.kdkz4="HT-G"

VARIANTE=4

Wenn das Kundenkennzeichen 4 "HT-G" entspricht, wird automatisch die Variante 4 gezogen.

FUSS01

Minuswerte in Fusszuschlägen

Fusszuschläge für Einkauf / Verkauf:

Der Parameter FUSS01 steuert, ob negative Fusszuschläge erlaubt sind. Hierbei kann zwischen den einzelnen Erfassungenoberflächen unterschieden werden. z.B. nur bei der Erfassung von Lieferscheinen erlauben.

FUSS03

Anzeigen der Fußzuschläge ohne Rechte

Steuerfreie Fußzuschläge Verkauf:
Über den Firmenparameter FUSS03 kann gesteuert werden, ob im Kundenstamm eine Checkbox sichtbar ist "Fußzuschläge ohne Umsatzsatzsteuer". Wenn diese gesetzt ist, werden Zuschläge wie Porto, Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer berechnet. Das Verhalten kann in der <Strg+F> Fußmaske des jeweiligen Belegs (Angebot, Auftrag, Lieferung) aber noch übersteuert werden.
Bitte beachten Sie, dass diese Regelung für ALLE Zuschläge gilt und dass die Reporte entsprechend darauf eingerichtet werden müssen.

FUSSDROT

Fussdatenreiter rot einfärben

Über den Firmenparameter FUSSDROT lassen sich für die Erfassungsmasken Anfragen, Aufträge, Angebote, Belastungen, Bestellungen und Lieferungen Bedingungen hinterlegen, die den Reiter "Fussdaten" in roter Schriftfarbe anzeigen lassen.

GELADRU1

Filterbedingung für Gelangensbestätigung

Mit dem Parameter GELADRU1 kann nun die Vorbelegung des Feldes "Gelangensbestätigung vorhanden" gesteuert werden. Wenn keine Gelangensbestätigung benötigt wird (z.B. weil es kein EU-Auslandskunde ist), wird der Haken automatisch gesetzt, damit die Lieferung nicht auf der "Liste fehlender Gelangensbestätigungen" aufgeführt wird.

GUTPLARTST

Lagerpl. aus Artikelstamm bei Warengutschr

Über den Firmenparameter GUTPLARTST kann gesteuert werden, ob bei Erstellung einer Warengutschrift der Artikel auf den aktuellen Lagerplatz lt. Artikelstamm oder auf den Lagerplatz beim Abgang zurückgebucht werden soll.

GUTPLATZ

Muss-Lagerplatz bei Warengutschrift      

Der Firmenparameter GUTPLATZ wird auch berücksichtigt, wenn Waren-Gutschriften über den Menüpunkt "Gutschrift aus Rechnung erstellen"
erstellt werden.

GUTRECH

Verlinkung von Gutschrift und Rechnung

Dieser Parameter steuert, ob bei der manuellen Erfassung einer Gutschrift eine Tabelle erscheinen soll, in der eine Zuordnung von Gutschrift und Rechnung erfolgen kann.

Die Tabelle erscheint nur, wenn noch keine Zuordnung erfolgt ist oder mehrere Rechnungen zu einem Kunden und Artikel vorhanden sind.

GUTREST

Restmengenhandling bei Gutschrift mit Auftragsbezug

Majesty setzt bei einer Gutschrift mit Auftragsbezug die Restmenge im Auftrag genauso herunter wie bei einer Rechnung mit Auftragsbezug. Der Grund dafür ist, dass z.B. bei Reparaturen zunächst ein Auftrag angelegt wird, der aber dann zur Gutschrift umgewandelt werden kann, wenn der Artikel sich während der Garantiezeit als irreparabel herausstellt. Über den Firmenparameter GUTREST lässt sich dieses Verhalten allerdings auch abschalten. Wird der Parameter auf 2 gestellt, bewirkt die Erfassung einer Gutschrift mit Auftragsbezug KEINE Restmengenänderung im Auftrag. Dies macht immer dann Sinn, wenn man zu einem historischen Auftrag eine Gutschrift erstellen will.

HALBMWST

historisch verminderter MwSt.-Satz

Mwst.-Berechnung in den Belegköpfen:

Künftig ist es möglich, über den Parameter HALBMWST den historischen, verminderten MwSt.-Schlüssel anzugeben. Dieser wird bei Verwendung des im Parameter VOLLMWST benannten Schlüssels herangezogen.

Beispiel:

In Deutschland war im Zeitraum 01.07.2020-31.12.2020 die MwSt. gesenkt auf 16% bzw. 5%. Angenommen für die 16% wurde der Steuerschlüssel 20 und für die 5% der Steuerschlüssel 21 verwendet, so können Sie diese historischen Schlüssel bei den Firmenparametern VOLLMWST bzw. HALBMWST angeben. Dies bewirkt, dass historische Rechnungen bzw. Gutschriften mit verminderten Steuersätzen auch den korrekten verminderten Steuersatz ausweisen.

KANBAN1

Erkennungsmerkmal für Kanban-Artikel/Auft.

Über die Firmenparameter KANBAN1 bis KANBAN4 kann gesteuert werden, dass bei Lieferung von als Kanban-Ware gekennzeichneter Artikel automatisch ein Folge-betriebsauftrag ausgelöst wird, wenn der Mindestbestand unterschritten wird.

KDBESTPRUE

Prüfung der Kunden-Bestellnummer

Erweiterung des Parameters KDBESTPRUE:

Über eine Änderung des numerischen Wert1 von 0 auf 1 ist es nun möglich, die Eingrenzung auf den aktuellen Kunden aufzuheben und somit über alle offenen Aufträge/Lieferungen nach der Bestellnummer zu suchen.

Dadruch vergößert sich die zu durchsuchende Datenmenge erheblich, was zu einer längeren Abfrage führen kann.

KDHINWEIS

Kundenstamm-Bemerkungstext anzeigen      

Dieser Parameter steuert, welche Kundenstamm-Bemerkungstexte bei Angebots-/Auftrags- und Lieferungserfassung (Kopfmaske) angezeigt werden sollen und in welcher Form die Anzeige erfolgen soll.

Wählt man über den Shortcut <Alt+F8> die unfakturierten Lieferungen oder über <Alt+F9> Lieferungen nach Kunden wird je nach Einstellungen des Parameters die Kundenbemerkung entweder angezeigt oder auch nicht.

KDHINWEIS3

Kunden-Bemerkungstextabzeige Kopfmasken

Angebots-/Auftrags-/Lieferungserfassung:

Der Parameter KDHINWEIS3 wurde um das Feld numerischer Wert 1 erweitert. So kann man sich zusätzlich zu den bisherigen Kundenbemerkungsfeldern ebenso das Feld "Zusatztext extern" anzeigen lassen.

KDHINWEIS4

Auftrag & LS Prüfung: fällige Rechnungen

Auftragserfassung/Lieferungserfassung:

Beim Laden des Kunden in der Auftrags-/Lieferungserfassung kann per Parameter KDHINWEIS4 eine Prüfung aktiviert werden, die ermittelt, ob es zu diesem Kunden offene, überfällige Rechnungen im System gibt.

KDLIEF2

Lieferadressen ohne spezifischen Zuschlag

Angebots-, Auftrags-, Lieferungs-Erfassung:

Über den Firmenparameter KDLIEF2 können im alphanumerischen Wert2 Kunden-Lieferadressen-Kombinationen eingegeben werden, für die der spezifische Zuschlag aus dem Kundenstamm NICHT übernommen werden soll.

KDLIEF3

Alternative Kundenadressen ermitteln

Angebots-, Auftrags- und Lieferungskopfmasken:

Über den Parameter KDLIEF3 kann eingestellt werden, ob alternative Kundenadressen beim Ermitteln der Kunden-Lieferadresse bzw. Sonderrechnungsadresse automatisch übernommen werden sollen. Voraussetzung dafür ist, dass die bestehende Kunden-Lieferadresse bzw. Sonder-Rechnungsadresse auch selbst als Kundenstammsatz angelegt ist und die Kundennummer im Feld "KD-Nr. Lief.Adr" bzw. "KD-Nr. Rg.Adr" angegeben wurde.

Beispiel: Kunde KLINIK-A hat eine Lieferadresse RÖNTGEN-A, die wiederum selbst als Kunde im Stamm angelegt ist und bei diesem Kunden wiederum eine eigene Sonderrechnungsadresse bzw. Standard-Lieferadresse angegeben ist. Majesty ermittelt dann die Lieferadresse bzw. Rechnungsadresse, die bei Kunde RÖNTGEN-A hinterlegt ist, obwohl der Beleg auf die Kundennummer von KLINIK-A erfasst wurde. Es erfolgt also quasi eine Adressbestimmung "über 2 Ecken".

Wird über die Zusatzbuttons "Li- oder RG-Adr. anderer Kunde" eine neue Adresse ermittelt, wird jetzt auch zusätzlich nach einer Standard-Lieferadresse oder Sonder-Rechnungsadresse für diesen Kunden gesucht.

KDRAB

Handhabung Kunden-Hausrabatt              

Der Parameter KDRAB steuert, ob der eingegebene Hausrabatt im Fuß der Rechnung ausgewiesen wird oder ob er pro Position berücksichtigt werden soll.

KDRABEK

Kundenhausrabatt bei EK plus Aufschlag    

Über den Parameter KDRABEK kann eingestellt werden, dass Kunden-Hausrabatte nicht abgezogen werden.

KDRABEK2

Sonstige Rabatte bei EK plus Aufschlag    

Der Parameter KDRABEK2 steuert, ob dies auch für andere Rabatte gelten soll und ob Preise, die aus dem EK hochgerechnet werden, generell nicht rabattfähig sind.

KDST3

Kundenstamm: bis- Wert für Zuschlag 3

Über den Parameter KDST3 ist es möglich, ein neues Feld zu aktivieren, das die Eingabe eines bis-Wertes für den kundenspezifischen Zuschlags ermöglicht.
Dieser Zuschlag wird beim Aufruf der Fuß-Maske in Angebot, Auftrag und Lieferschein/Rechnung, abhängig vom eingegebenen bis-Nettowarenwert, neu ermittelt. Auch beim Ändern von Position erfolgt eine Neuermittlung des spezifischen Zuschlags.

KDTAUSCH

Priorisierung der Artikelbezeichnungen

Lieferungs-, Angebots- und Auftragserfassung:

Durch den Parameter KDTAUSCH kann gesteuert werden, ob beim Tausch eines Kunden die Artikelbezeichnungen der Kundenreferenzdatei oder die des Artikelstammes priorisiert werden sollen.

KDZUSCHLAG

Spez. KD-Zuschlag Auftragsart        

Über den Firmenparameter KDZUSCHLAG lässt sich einstellen, ob und bei
welcher Auftragsart der kundenspezifische Zuschlag geladen werden soll.

KONSDRUSPA

"Ausdruck erst später" bei Konsi-Lieferung

Lieferungskopfmaske:

Im Anlegemodus wird bei Änderung der Auftragsart auf "Konsi" der Haken "Rechnung später" automatisch gesetzt, weil der Parameter KONSDRUSPA gesetzt ist (gleiches gilt ausgeblendete Auftragsart "Muster" mit Parameter MUSDRUSPA).

Wenn die Auftragsart wieder auf eine andere Auftragsart geändert wird, wird der Haken "Rechnung später" nach eine Rückfrage ""Haken <Rechnung später> entfernen?" wieder entfernt.

KONSIBST

Textbausteine im LS für "Konsientnahme"

Mithilfe des neuen Parameters KONSIBST ist es möglich, Textbausteine in den alphanumerischen Wert2 hinterlegen zu können, sodass beim Erstellen eines Lieferscheins mit der Auftragsart "Konsientnahme" diese Bausteine als Vor- und Endtext eingelesen werden.

KONSILAG6

Stornierung einer abgerufen konsi Position

Über den Parameter KONSILAG6 kann eingestellt werden, dass der ursprüngliche Konsi-Lieferschein beim Löschen einer Lieferungsposition mengenmäßig wieder erhöht werden soll. Diese Logik ist jetzt auch beim Löschen einer kompletten Lieferung über den Kopf verfügbar.

 
Wird ein Konsi-Lieferschein in einen anderen Lieferschein zur Berechnung übernommen und die Menge des Konsi-Lieferscheins auf 0 reduziert, so bleibt der Konsi-Lieferschein trotzdem erhalten, wenn der Firmenparameter KONSILAG6 gesetzt ist.

KONSILAG7

Bezeichnung1, Bezeichnung 2 bei Konilager

Bei der Erfassung von Lieferungen auf ein Konsignationslager kann über den
Firmenparameter eingestellt werden, dass die Bezeichnung 1 und 2 beim Anlegen des K-Lagerplatzes im Lager aus der Stammlagerplatztabelle ermittelt wird, wenn der K-Lagerplatz auch in der Stammlagerplatztabelle angelegt ist.

KONSILAG8

Mengen Änderung bei Konsi-LS unterdrücken

Über den Firmenparameter KONSILAG8 kann die nachträgliche Erhöhung der Menge in der Lieferungspositions-Erfassung unterdrückt werden, wenn es sich bei der Position um eine Position aus einem Konsignationslieferschein handelt.

KONSISTOR

Stornierung von Konsi-Lieferscheinen      

Rechnungen stornieren:
Über den Firmenparameter KONSISTOR lässt sich steuern, ob eine Prüfung
aktiv ist, um Konsi-Lieferscheine und normale Lieferscheine unterschiedlich zu
handhaben. Der Konsi-Lieferschein soll, falls der Parameter KONSILAG6 gesetzt ist, nicht gelöscht werden können, wenn die Menge der Position Null ist.

KNBSTTEXT

Vor- und Endtext bei Konsignationslager

Durch den neuen Parameter KNBSTTEXT ist es nun möglich, den Lieferschein Vor- und Endtext aus dem Auftrag zu übernehmen, wenn dieser die Auftragsart "Konsignationslager" hat.

KREDLIMIT2

Kreditlimitprüfung Debitoren    

Kreditlimitprüfung:

Wurde beim Kunden ein Kreditlimit festgelegt, so kann beim Erreichen des Kreditlimits die Meldung erscheinen „Kreditlimit überschritten“. In den Parametern KREDLIMIT und KREDLIMIT2 kann konfiguriert werden, ob ein Speichern trotzdem erlaubt ist, wie die Prüfung erfolgt und an welchen Stellen eine Prüfung erfolgt. Neu ist, dass die Prüfung nun optional bei Auftrags- oder Lieferungserfassung direkt nach Eingabe des Kunden erfolgen kann.

KURSUEB

Kursübernahme von vorherigem Beleg

Auftragerfassung/Liefererfassung/Automatiklieferung:

Bei der Übernahme von Belegen kann über den Parameter KURSUEB gesteuert werden, ob der Kurs aus dem Vorbeleg oder aktuell aus der Währungstabelle gezogen werden soll.

LADHUETER

Ladenhüterlogik in Erfassungsmasken

In den Erfassungspositionsmasken ist es jetzt möglich über den Parameter
LADHUETER einzustellen, ob ein Hinweis erscheint, wenn ein Artikel seit
einem bestimmten Datum nicht mehr verkauft wurde.

LAGERMINUS

Reaktion bei negativem Lagerbestand      

Lieferungserfassung und Automatiklieferung:

Wenn laut Parameter LAGERMINUS negatives Lager nicht zugelassen ist, prüft Majesty auch bei bereitgestellten Auftragspositionen direkt vor der Übernahme des Auftrags in eine Lieferung nochmals nach, ob auf der bereitgestellten Charge wirklich noch genug Bestand ist. Grund: Jemand könnte mittlerweile durch Inventur oder andere Umbuchungsprogramme die Charge oder den Lagerplatz geändert haben. In diesem Fall kommt nun eine Warnung, dass die Auftragsposition zuerst entbereitgestellt werden muss und ein negatives Lager wird verhindert.

LAGPLATZ13

Lagerplatz für Bereitst. und Lief. sperren

Lieferungserfassung / Lagerbestandsanzeige:

Der Firmenparameter LAGPLATZ13 (Lagerplatz für Bereitst. und Lief. sperren) zeigt Ware aus einem zur Lieferung gesperrten Lagerplatz im verfügbaren Bestand an, ausgeliefert werden kann diese Ware aber nicht.

Dieses Verhalten kann über den numerischen Wert 1 des Firmenparameters LAGPLATZ13 gesteuert werden. Über eine "1" im numerischen Wert 1 kann eingestellt werden, dass o.g. Ware auch nicht im verfügbaren Bestand angezeigt wird.

LEIHSET

Leihsetverwaltung

Über den Parameter LEIHSET ist es nun möglich im Bereich "[KONSILS]" die zwei Punkte "VORTEXT" und "ENDTEXT" zu vergeben, sodass beim Erstellen eines Konsi-Lieferscheins diese Textbausteine eingelesen werden.

Beispiel:

[KONSILS]

VORTEXT = KONSIVORTXT

ENDTEXT = KONSTENDTXT

LIEFDRU4

LS-Stapeldruck mit mehreren Druckjobs

Beim Lieferscheindruck können jetzt mehrere Druckjobs erzeugt werden (analog zum Rechnungsdruck). Über den Firmenparameter LIEFDRU4 ist die automatische Vorbelegung möglich.

LIEFDRU5

Druckvorschlag Mailversand

Lieferschein-Stapeldruck + Rechnungs-Stapeldruck:

Über den neuen Parameter LIEFDRU5 lässt sich steuern, ob bei abweichender Liefer- bzw. Rechnungssonderadresse die Vorbelegung der Druckwahlmaske auf "E-Mail + Drucker" gesetzt wird, sofern in dieser abweichenden Adresse eine E-Mail-Adresse eingegeben wurde. Diese Logik funktioniert nur beim Einzeldruck aus der Lieferungsmaske heraus.

LIEFDRU7

E-Mail laut "LS-Adresse anderer Kunde"

Lieferschein-/Rechnungsdruck per E-Mail:

Über die Firmenparameter LIEFDRU7 bzw. REDRU6 kann gesteuert werden, dass die E-Mail-Adresse nicht aus dem Auftraggeber-Kunden (Lieferungskopf Seite 1) sondern aus einem für die Liefer- bzw. Rechnungsadresse hinterlegtem anderen Kunden geladen wird (Funktion "LS-Adresse anderer Kunde" bzw. "RG-Adresse anderer Kunde").

LIEFDRU8

Checkbox Speditionsauftrag in Liefer-Druck

Dieser Parameter steuert ob die Checkbox für Speditionsauftrag an eine Bedingung geknüpft sein soll.

LIEFDRU9

Checkbox für Paketdienstl. in Liefer-Druck

Lieferungserfassung/Lieferscheindruck:

Bei der Druckauswahl von Lieferscheinen gibt es eine neue Checkbox "Paketdienstleister" für die Anbindung von Schnittstellen zu speziellen Paketdienstleistern (z.B. Sendcloud-Schnittstelle). Es wid hierfür ein externes Programm "ext_paketdienstl.prg" benötigt. Die Vorbelegung der Checkbox wird über den Parameter LIEFDRU9 gesteuert.

Dieser Parameter wirkt sich auch auf die Automatik-Lieferscheinerstellung aus.

LIEFER1

Übername Auftrag in Lieferung Meldung aus

Auftragsübernahme in Lieferung (aus dem Lieferungskopf):

Die folgenden Meldungen können über den Parameter LIEFER1 ausgeschaltet werden:

"Gewählten Auftrag zur Lieferung übernehmen?"

"Memo-Vortextblock aus Auftrag in Rechnungsvortext übernehmen?"

"Memo-Vortextblock aus Auftrag in Lieferscheinvortext übernehmen?"

"Memo-Schlusstextblock aus Auftrag in Rechnungsschlusstext übernehmen?"

"Memo-Schlusstextblock aus Auftrag in Lieferscheinschlusstext übernehmen?"

"Alle Auftragspositionen in eine Gutschrift übernehmen?"

"Alle Auftragspositionen mit ihrem Rückstand übernehmen?"

"Alle bereitgestellten Auftragspositionen übernehmen?"

"Porto/Verpackung wurde bereits bei erster Lieferung 12345678 berücksichtigt! Wollen Sie die Zuschläge bei dieser Lieferung erneut abrechnen?"

Falls ein Auftrag keine lieferbaren Positionen enthält wird vor der Anlage des Lieferscheinkopfs gefragt, ob dieser überhaupt übernommen werden soll. Dieses Verhalten ist über den Parameter LIEFER1 steuerbar.

LIEFER2

Ereignis nach Auftragsübernahme          

Per Parameter LIEFER2 kann man eine Programmfunktion auslösen, wie z.B. das Einblenden des internen Bemerkungstextes aus dem Auftragskopf (aufko.aufbemmem).

LIEFER3

Aufruf Fussmaske nach Auftragsübernahme  

Über den Firmenparameter LIEFER3 kann gesteuert werden, ob bei der Übernahme eines Auftrags in eine Lieferung automatisch die Maske für die Fuß-Zuschläge geöffnet werden soll. Diesen Parameter bitte nur in Rücksprache mit der Hotline ändern!

LIEFER4

Autom. Fußzuschläge generieren            

Über den Parameter LIEFER4 kann man automatisch nach der Übernahme eines Auftrags in eine Lieferung das Befüllen eines Fusszuschlags steuern warenwertabhängige Portoberechnung).

LIEFER5

Warengutschrift ohne Lager

Bei der Erfassung einer Wertgutschrift kann über den Parameter LIEFER5 eingestellt werden, dass die Menge in der Statistik mit Minusvorzeichen mitgeführt wird (wie dies sonst üblicherweise nur bei Warengutschriften der Fall ist).

LIEFER6

Fragen nach abw. Lieferadr. unterdrücken  

Abweichende Lieferadressen bei Aufträgen / Lieferscheinen:

Über die Parameter AUFTRAG7 u. LIEFER6 lässt sich steuern, ob bei der Anlage von Belegen gefragt wird, ob abweichende Lieferadressen automatisch gezogen werden sollen.

LIEFER7

Löschen von alten Lieferungspos bei Übern.

Über den Parameter LIEFER7 kann gesteuert werden, ob Positionen nach der Übernahme aus einem anderen Lieferschein gelöscht werden sollen, wenn die Menge im alten Lieferschein NULL wird.

LIEFER8

LZ aus Werkstofftabelle                  

Automatische Ermittlung des Legierungszuschlages:

Über den Firmenparameter LIEFER8 kann eingestellt werden, dass in die Lieferungsposition der Legierungszuschlag über das Bruttogewicht (Artikelstamm) und den Werkstoffstamm ermittelt wird. Der Wert wird dann in einen der 4 Positionszuschläge eingetragen.

Wenn eine Lieferungspositon gesplittet wird, wird auch der Legierungszuschlag für die jeweilige Position neu ermittelt.

LIEFER9

Rohertragsermittlung in der Lieferung    

Rohertragermittlung in Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung:

Hier kann über die Parameter ANGEBOT1, AUFTRAG10 bzw. LIEFER9 eine Rohertragsermittlung eingeschaltet werden. Der Rohertrag wird dann einerseits pro Position, andererseits aber auch im Kopf für den kompletten Beleg angezeigt. Zusätzlich zum Rohertrag und der Marge wird der EK und der VK ausgewiesen.

LIEFER10

Übernahme aus anderem LS für Mustersendungen

Dieser Parameter steuert, ob bei einer tabellarischen Übernahme aus anderem Lieferschein auch Mustersendungen berücksichtigt werden soll.

LIEFER11

Stornierungsdatum Auftragsstatistik

Über den Firmenparameter LIEFER11 kann eingestellt werden, ob beim Löschen einer Lieferung ohne Auftragsbezug der neutralisierende Eintrag auf das Auftragsdatum statt dem Tagesdatum erfasst wird.

LIEFER12

Set-Übernahme ohne Parameter SETKOMPLET

Lieferungserfassung-Positionen:

Der Parameter LIEFER12 steuert, ob die automatische Übernahme von Sets auch ohne den Parameter SETKOMPLET aktiv ist.

LIEFER14

MwSt.-Schlüssel aus Sonderrechnungsadresse

Über den Firmenparameter LIEFER14 kann aktiviert werden, dass bei der Übernahme von Aufträgen mit Sonderrechnungsadresse in einen Lieferschein der MwSt.-Schlüssel der Sonderrechnungsadresse gilt.

LIEFER15

Übernahme Lieferung aus CSV (Konsignation)

Konsientnahme über CSV Import:

In der Lieferungspositionserfassung, Rechtklickmenü, Eintrag "6: Übernahme aus anderer Lieferung (Konsignation)" gibt es nun einen neuen Button "Import", der es ermöglicht über ein externes Programm CSV-Dateien zu importieren. Hierzu muss der Firmenparameter LIEFER15 gesetzt und im alphanumerischen Wert das externe Programm hinterlegt sein.

LIEFER16

Feldänderung der Rechnung trotz Verbuchung

Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, ob Felder der Tabelle LIEFKO in einer verbuchten Rechnung trotz Passwort-/Rechteverwaltung geändert werden können und ein Wiederholdruck gestartet werden kann.

Eingabe im Feld "alphanumerischer Wert 2":

Hier werden die Feldnamen kommagetrennt angegeben, für die eine Änderung erlaubt sein soll, obwohl die Rechnung bereits verbucht ist. Bitte beachten Sie, dass die Feldnamen in einfache Anführungszeichen gesetzt werden müssen!

Sollte nach dem Verbuchen einer Rechnung ein über Parameter LIEFER16 zugelassenes Feld geändert werden, wird automatisch das Häkchen "Rechnung nochmals ausdrucken" gesetzt. Dieses Häkchen wird bei einem Rechnungs-Wiederholdruck wieder entfernt. Der Rechnungsdruck erkennt dann, dass die Statistikdatei nochmals neu heruntergeschrieben werden darf, obwohl die Rechnung bereits verbucht ist.

Auf diese Art können z.B. nachträglich, an einer bereits verbuchten Rechnung nochmals Kopf-Informationen geändert werden (z.B. Vertreternummern) und diese dann auch in die Statistik zurückgeschrieben werden. Ein Wiederholdruck sollte dann aber auch stattfinden.

Wenn eine Rechnung verbucht wurde, kann über Einstellungen im Firmenparameter LIEFER16 im Nachhinein das Häkchen "Gelangensbestätigung vorhanden" und die Umsatzsteuer-ID des Kunden verändert werden.

LIEFER17

Warnung Storno RG Erste. GS

Erfassung Lieferung, Rechnungen stornieren:

Wurde zu einer Rechnung eine Gutschrift erstellt und will man nun diese Rechnung stornieren, so kann man über den Parameter LIEFER17 eine Frage anzeigen lassen ob man auch wirklich stornieren will. Analog funktioniert das auch für Gutschriften.

LIEFER18

Belegstatus bei Rechnung in Gutschrift

Lieferungserfassung:

Bei der Übernahme einer Rechnung in Gutschrift kann zukünftig über den Parameter LIEFER18 gesteuert werden, ob beide Belege auf den Status beglichen gesetzt werden sollen.

LIEFER19

Set-Hauptposition in Lieferschein

Lieferungserfassung/Automatik-Erfassung:

Es wurde ein neuer Parameter LIEFER19 erstellt. Wenn die Erfassung einer Lieferung über den Button "Auftrag=>Lieferung" oder der automatischen Lieferscheinerfassung erfolgt, wird die Set-Hauptposition nur dann eingelesen, wenn auch mindestens eine Set-Unterposition bereitgestellt wurde.

LIEFER20

Lieferungserfassung, Automatische Lieferungs-Erstellung:

Durch den Parameter LIEFER20 kann festgelegt werden, ob das Ergebnis der USt.-ID-Nummer-Prüfung beim Erfassen eines Lieferscheins zusätzlich per E-Mail versendet wird.

LIEFERA

Abfrage Suche Liefnr / Rechnr            

Nummernkreise Lieferngs-/Rechnungsnummer:

Sollten die Nummernkreise von Lieferungs- und Rechnungsnummern überlappen, erscheint nach Eingabe einer Lieferungs-/Rechnungsnummer eine Auswahlmaske, in der entschieden werden kann, ob nach Lieferungsnummer oder Rechnungsnummer gesucht werden soll. Dieses Verhalten kann über den Parameter LIEFERA eingestellt werden.

LIEFERAB

Lieferungserfassung - Positionen / Automatische Lieferungs-Erstellung:

Über den Firmenparameter LIEFERAB kann ein dynamisches Positionsnummernintervall eingestellt werden. Bei aktiviertem Firmenparameter erscheint bei der manuellen Positionserfassung ab einer Anzahl Positionen (einstellbar im Firmenparameter) eine Abfrage "Soll das Positionsnummernintervall für diese Lieferung auf 1er Schritte umgestellt werden?". Wird diese Abfrage bestätigt, erfolgt eine Neunummerierung der bisherigen Positionen in 1er Schritten und alle weiteren Positionen werden ebenfalls in 1er Schritten nummeriert, aber nur temporär für diese Lieferung. Wir die Frage mit "Nein" beantwortet, erfolgt keine Umstellung und die Frage wird für diese Lieferung zukünftig nicht mehr gestellt.

Bei der automatischen Lieferungserstellung erkennt das Programm automatisch (ohne Rückfrage) die Anzahl der Positionen und nummeriert die Positionen entsprechend.

LIEFERB

Beliebieg viele Anzahlungsrechnungen      

Wird der Firmenparameter LIEFERB gesetzt, können statt nur 4 Anzahlungsrechnungen (jeweils über F12 oder die Lupe) beliebig viele Anzahlungsrechnungen in der Lieferungserfassung angegeben werden. Es gibt dann einen Button "Anzahlungen", über den Sie in eine Positionserfassung gelangen, in der beliebig viele Anzahlungen angegeben werden können. Diese Anzahlungen werden dann auch in allen relevanten Programmteilen berücksichtigt.

Bei gesetztem Firmenparameter LIEFERB werden die zugeordneten Anzahlungsrechnungen auf allen Standardrechnungsreporten berücksichtigt.

LIEFERC

"Zeige Lieferungen nach Kunde"-Logik

Über den Firmenparameter LIEFERC kann eingestellt werden, ob bei der

Funktion "Zeige Lieferungen nach Kunde" in der Lieferungserfassung eine

Hilfstabelle erzeugt und angezeigt wird oder die Lieferscheintabelle direkt

angezeigt wird.

LIEFERD

Fusszuschläge öffnen bei Gutschrift aus RG

Lieferungserfassung "Gutschrift aus Rechnung erstellen":

Über den Firmenparameter LIEFERD kann gesteurt werden, ob nach der

Übernahme die Maske für Fusszuschläge automatisch geöffnet werden soll

(Firmenparameter setzen).

LIEFERE

Preis neu ermitteln bei Übernahme Konsi

Über den Firmenparameter LIEFERE kann aktiviert werden, dass bei der
Übernahme von Lieferungspositionen aus einer Konsignationslieferung in
einen normalen Lieferschein die Preise neu ermittelt werden. Wenn sich der
Preis geändert hat, erscheint eine Abfrage, ob dieser übernommen werden
soll.

LIEFERF

Prod. Charge in Kostenstelle

Über den Firmenparameter LIEFERF lässt sich steuern, ob bei der Lieferungserfassung die gelieferte Chargennummer in das Feld Kostenstelle (KOSTST) übernommen wird. Vorraussetzung ist, dass die Chargennummer aus der Produktion stammt.

LIEFERH

Geänderte Kundeauftragsnr. in Positionen

Die Abfrage "Soll die geänderte Kundenauftragsnummer für alle Positionen übernommen werden?" bei einer Änderung der Kundenauftragsnummer im Kopfbereich der Lieferungserfassung einer Sammelrechnung kann über den Firmenparameter LIEFERH gesteuert werden. Wird beim Firmenparameter das Häkchen entfernt, erscheint bei einer Sammelrechnung die Abfrage nicht mehr und wird automatisch mit NEIN beantwortet (geänderte Kundenauftragsnummer wird nicht in die Positionen übernommen).

Diese Prüfung gilt nicht nur für Sammelrechnungen sondern auch für Lieferungen,  die über die Automatik-Lieferung erstellt wurden.

LIEFERI

Prüfplandruck bei Warengutschriften

Nach einer erfolgten Warengutschrift kann über den Firmenparameter LIEFERI eingstellt werden, dass automatisch der Prüfplan zum gutgeschriebenen Artikel ausgedruckt wird.

LIEFERJ

Lieferdatum als Pflichtfeld definieren    

Über den Firmenparameter LIEFERJ lässt sich einstellen, ob das Feld
Lieferungsdatum als Pflichtfeld gelten soll.

LIEFERK

Gutschriften trotz Kundensperre

Über den Firmenparameter LIEFERK kann eingestellt werden, ob Gutschriften (Waren- und Wertgutschriften) für Kunden trotz gesetzter Lieferungssperre (Kundenstamm) erfasst werden können.

LIEFERL

USt.-ID-Nummer bei LS Anlage prüfen

Über den Firmenparameter LIEFERL lässt sich steuern, ob bei der Lieferscheinerfassung mit einem Mwst.-Satz von 0% die Ust.-ID-Nr. geprüft werden soll.

Nach § 17c UStDV ist die Prüfung der USt.-ID-Nummer des Empfänger vom Versender zu prüfen und buchmäßig nachzuweisen.

Die Prüfung der USt.-ID-Nr. über den Firmen-Parameter LIEFERL wird im Lieferungskopf mit Datum, Uhrzeit und Ergebnis der Prüfung protokolliert.

Übernahme Auftrag in Lieferung:

Bei aktivierter Prüfung der Umsatzsteuer-ID-Nummer (Parameter LIEFERL) erfolgt eine Prüfung nun nur dann, wenn der Mehrwertsteuersatz Null ist.

LIEFERM

Verpackungsstüli. bei Warengutschriften

Über den Firmenparameter LIEFERM kann gesteuert werden, ob bei Warengutschriften die Verpackungs-Stücklistenkomponenten nach einer Abfrage wieder an das Lager zugebucht werden sollen.

LIEFERO

Konsi-Warengutschrift auf Konsi-Lager

Über den Firmenparameter LIEFERO kann das Verhalten bei einer Warengutschrift zu einer Rechnung gesteuert werden, deren Ursprung ein Konsignations-Lieferschein war. Bei gesetztem Firmenparameter erscheint eine Abfrage, ob die Ware wieder auf den historischen Konsignationslieferschein zugebucht werden soll. Zusätzlich werden die Mengen im Konsignationslieferschein wieder erhöht.

LIEFERP

Lieferungs-Chargenverwaltung neu

Dieser Parameter steuert ob eine erweiterte Verwaltung von Chargenzertifikaten genutzt wird, um beim Druck der Lieferscheine und Betriebsaufträge entsprechende Chargen-Daten mit zu drucken.

LIEFERQ

Ein-Ausblenden von Konsi. bei unfakt. Lief.

Lieferungserfassung/Kopfmaske:

Über den Parameter LIEFERQ können Konsignations-Lieferscheine in der <ALT+F8>-Tabellenansicht ausgeblendt werden. Mit <Strg+K> können ausgeblendete Lieferscheine wieder eingeblendet werden (und umgekehrt).

Über der Parameter LIEFERQ können verschieden Auftragsarten bei der Anzeige der unfakturierten Lieferungen (ALT+F8) aus- und eingeblendet werden.

LIEFERR

Gutschrift aus Rechnung: Alle Positionen

Bei der Übernahme einer Rechnung in eine Warengutschrift (per Extras im Lieferungskopf) kann man mit dem Parameter LIEFERR alle Positionen anzeigen lassen. Ist der Parameter nicht gesetzt (alter Standard), werden alle Artikel ausgeblendet, die zwar lagergeführt, aber ohne Charge sind. Laut neuer Standardeinstellung werden immer alle Rechnungspositionen angezeigt.

LIEFERS

Anzahl zu addierender Tage für + Symbol

Dieser Parameter steuert die Vorbelegung der Anzahl an Tagen des Eingabefelds für das benutzerdefinierte Datum in der Lieferungskopfmaske. Dieses Eingabefeld wird auf Seite 6 "Zusatzdaten 2" mit dem blauen Plus-Symbol am unteren Maskenrand geöffnet.

Sinn: Wird das Datum z.B. als Garantieablaufdatum verwendet, könnte hier die Standard-Garantie (z.B. 365 Tage) hinterlegt werden.

LIEFERT

Meldung über letztes Lieferdatum und LS-Nr

Bei aktiviertem Parameter LIEFERT erscheint beim Erfassen von Lieferungen, nach der Eingabe eines Kunden, folgende Meldung: "Letzte Lieferung erfolgte am XX.XX.XXXX - LieferscheinNr. YYYYYYY".

LIEFERU

"Gelangensbestätigung vorhanden" Vorbeleg.

Das Häkchen "Gelangensbestätigung vorhanden" kann nun per Parameter LIEFERU so eingestellt werden, dass es bei Gutschriften automatisch gesetzt wird, weil für Gutschriften keine Gelangensbestätigung erforderlich ist. Damit erscheinen Gutschriften nicht mehr auf der "Liste fehlender Gelangensbestätigungen".

LIEFERV

Sortierung Lieferschein Tabellenansicht

Lieferungserrfassung (Kopfmaske):

Mit dem Parameter LIEFERV kann eingestellt werden, dass die Sortierung bei Tabellenansichten (F9/F12) und den Blättertasten innerhalb Lieferungsdatum nach Lieferungsnummer erfolgen soll.

LIEFERW

Übernahme Feld aus Lief.Kopf in Positionen

Über den Parameter LIEFERW kann ein Feld aus dem Lieferungskopf in ein Feld aller Lieferungspositionen übertragen werden.

LIEFERZ

Feldübernahme aus KDST in freies Feld

Lieferungserfassung:

Über den Parameter LIEFERZ kann ein beliebiges Feld aus dem Kundenstamm in die Lieferungserfassung in das Feld "Freies Feld 1" übertragen werden. Dies funktioniert bei diversen Übernahmen ("Angebot in Lieferschein" oder "Auftrag in Lieferschein"). Beim Tausch des Kunden wird das Feld aktualisiert.

LIEFERVORB

Vorbelegung von Meldungen                

Über den Parameter LIEFERVORB ist zu steuern, ob die Meldungen beim Stornieren einer Lieferscheinposition bzw. eines ganzen Lieferscheins "Soll der Auftrag wieder offen sein" bzw. "Soll die Position bereitgestellt bleiben" erscheinen soll, bzw. wie diese Meldung vorbelegt wird.

LIEFERX

Vorbelegung "Kunde Tauschen"-Funktion

Wird für einen Konsilieferschein über den Kontextmenüpunkt "Kunde tauschen" der Kunde getauscht, wird die Abfrage "Soll der neu gewählte Kunde auch mit seiner neuen Kundennummer für Statistik/FiBu-Übergabe übernommen werden?" nun standardmäßig unterdrückt und mit "Ja" beantwortet. Wenn diese Abfrage unterdrückt ist, wird auch die darauf basierende Abfrage "Soll der Konsilagerbestand trotzdem auf den anderen Kunden umgebucht werden?" unterdrückt.

Per Parameter LIEFERX können die Abfragen wieder aktiviert werden.

LIEFETISE3

Nur Etiketten drucken wenn kein Auftr. Eti

Über den Parameter AUFETISEL2 (Auftragsetiketten) oder LIEFETISE3 (Lieferetiketten) lässt sich seine Selektion eingeben, mit der der Etikettendruck für Positionen unterdrückt werden kann. Die Selektion ist für alle Etikettenreporte gültig (auch Sonderreporte aus dem Kundenstamm oder z.B. der Kundenreferenzdatei) und erfolgt nach der Selektion anderer Parameter wie z.B. AUFETISEL oder LIEFETISEL.

LIEFMUSTER

Vorbelegeung Muster Rücksendung

Musterauftrag - Übernahme in Musterlieferung:

Der Parameter LIEFMUSTER wurde um den numerischen Wert1 = 2 erweitert. Dadurch kann eine Vorblegung des Wiedervorlagedatums nach der Logik des gesetzen MULIRUE-Parameters erfolgen.

LIEFPOC2

Färbung von Button Zertifikate

Über den neuen Firmenparameter LIEFPOC2 kann man steuern, ob der Button für die Zertifikatsverwaltung anders eingefärbt werden soll.

Wird der Parameter gesetzt, entscheidet das Programm anhand des neuen Feldes "Fehler" in der Tabelle "LIEFPOC", ob der Button grün, rot oder schwarz gefärbt wird.

LIEFPOKOPL

Kostenstelle in Lieferungsposition Pflicht

Auftrags - und Lieferungspositionen:

Das Feld "Kostenstelle" kann über die Parameter LIEFPOKOPL (Lieferpositionen) und

AUFPOKOPL (Auftragspositionen) zum Pflichtfeld gemacht werden.

LIEFPOKZ1

Vorbelegung Lieferungspositions-Kennz.1  

Über den Paramater LIEFPOKZ1 kann man nun steuern, ob der Haken "Chargen drucken" in den Lieferungspositionen immer gesetzt werden soll oder nur z.B. dann, wenn im Kundenstamm zu dem Kunden der Haken "Chargen-Zertifikat drucken" gesetzt ist.

Auf der Seite "Zusatzdaten2" im Lieferungskopf sind 2 neue Buttons, mit denen man nachträglich diesen Haken bei allen Positionen setzen oder entfernen lassen kann.

LIEFPOMEL1

Steuerung Frage Set-Mengen-Übernahme

Der Parameter LIEFPOMEL1 steuert bei der tabellarischen Übernahme eines Set-Artikels, ob die Frage "Soll die eingegebene Menge für alle Set-Unterpositionen dieses Auftrags übernommen werden?" erscheint und wie diese vorbelegt bzw. beantwortet (wenn die Abfrage nicht angezeigt wird) wird.

LIEFPOMEL2

Steuerung Meldung Set-Mengen-Übernahme

Der Parameter LIEFPOMEL2 steuert, ob die Meldung "Die Set-Menge wurde für alle Positionen übernommen! Bitte überprüfen Sie jede Position daraufhin, ob der Lagerbestand ausreicht!" erscheint, wenn Set-Mengen übernommen wurden.

LIEFPORUND

Mengen Lieferscheinpositionen runden

Lieferungsposition/Direktfaktura:

Welche Mengeneinheiten in der Lieferscheinposition auf ganze Stück gerundet werden sollen, können nun mittels des Firmenparameters LIEFPORUND festgelegt werden.

LIEFPOWARN

Steuerung Warnung negativer Lagerbestand

Der Parameter LIEFPOWARN steuert, ob die Meldung "WARNUNG!!! Lagerbestand wird nach Speichern negativ!!" erscheint, wenn laut Parameter LAGERMINUS negativer Bestand erlaubt ist.

LIEFWARN1

Warnung bei Lieferung ohne Auftragsbezug

Über den Firmenparameter LIEFWARN1 kann gesteuert werden, ob Direktfaktura (Lieferung ohne Auftragsbezug) generell ohne weitere Abfrage unterbunden werden soll (gilt nur für Rechnungen, nicht für Gutschriften).

Die Unterscheidung, ob die Frage "Sie haben keinen Auftragsbezug angegeben (Direktfaktura)! Trotzdem speichern?" oder die Meldung "Sie haben keinen Auftragsbezug angegeben (Direktfaktura)! Speichern nicht möglich!" kommt, wird über den alphanumerischen Wert2 des Firmenparameters LIEFWARN1 gesteuert. Hier wird eine logische Bedingung ausgewertet, z.B. artst.artgru="CHIR". Ist diese logische Bedingung TRUE, erscheint bei gesetztem Parameter die Frage. Ist sie FALSE, erscheint auf jeden Fall die Meldung.

Die Vorbelegung der Frage wird über den numerischen Wert1 gesteuert.

LIEFPOWORD

Autom.Klick auf Word-Button beim Speichern

Lieferungserfassung - Positionen:

Mit dem neue Firmenparameter LIEFPOWORD kann gesteuert werden, ob beim Speichern einer Lieferposition automatisch der Button für die Word-Vorlagen ausgeführt werden soll.

Ebenfalls kann im alphanumerischen Wert2 angegeben werden, ob diese Logik nur für bestimmte Kunden gelten soll.

LIZERDRU01

Lieferantenzertifikate wann drucken?      

Für die Steuerung, zu welchen Lieferungspositionen die Zertifikate gedruckt
werden sollen, ist der Firmenparameter LIZERDRU01 von Bedeutung.

MDLWARNUNG

Warnung bei fehlender MDL-Nummer          

Der Parameter MDLWARNUNG kann jetzt für verschiedene Länder aktiviert werden. Bei aktiviertem Parameter MDLWARNUNG erscheint bei der Positionserfassung eines Artikels ohne MDL-Nummer im Artikelstamm eine Meldung, dass diese noch erfasst werden muss.

MINDZUSCH1

Zusatzbedingung für Mindermengenzuschlag

Angebot- /Auftrag- / Lieferscheinpositionserfassung:

Es wurde ein neuer Parameter MINDZUSCH1 erstellt durch den es zukünftig möglich ist, das automatische Einberechnen des Mindermengenzuschlages aus dem Artikelstamm, nach Auswertung einer individuell erstellbaren Bedingung, auszusetzen.

MULIRUE

Spätestes Rücksendedatum                  

Bei einer Mustersendung ist das Feld Rücksendedatum ein Pflichtfeld (Firmenparameter MULIRUE muss gesetzt sein). Eine Mustersendung ohne Rücksendedatum ist dann nicht mehr möglich.

MUSTDRU2

Vorbelegungen Musterlieferungen

Auftrags-und Lieferungserfassung, Automatiklieferung:

Der Firmenparameter MUSTDRU2 dient als Erweiterung zu Firmenparameter MUSTDRUSPA und steuert weitere Vorbelegungen bei der Erstellung von Musterlieferungen.

Über den "alphanumerischen Wert 2" kann gesteuert werden, ob das Häkchen "Kein RG/GS-Druck" bzw. "Keine Auftragsstatistik" und "Keine Statistik/FiBu" bei der Erstellung von Musteraufträgen / Musterlieferungen vorbelegt werden soll.

MWSTFREIPO

Steuerfreie Positionen erzwingen          

Angebots-, Auftrags-, Lieferungserfassung:
Über den Firmenparameter "MWSTFREIPO" wird auf dem Reiter 2 "Zusatzdaten" der jeweiligen Positionserfassungsmaske eine neue Option "steuerfreie Position erzwingen" sichtbar.
Durch diese Option können einzelne Positionen ohne MwSt. ausgewiesen
werden.
ACHTUNG: Damit die Funktion richtig genutzt werden kann. müssen die
Reporte und eventuell die FIBU-Schnittstelle angepasst werden. Setzten Sie
sich dafür bitte mit unserem Support in Verbindung.

Der Firmenparameter MWSTFREIPO wurde um einen alphanumerischen Wert2 erweitert. Hier kann nun eine Bedingung hinterlegt werden, die beim Einlesen des Artikels geprüft wird. Falls die Bedingung erfüllt wird, wird die Position als "steuerfrei" gekennzeichnet. Damit steuerfreie Positionen auf Reporten speziell gekennzeichnet werden und auch die MwSt. hierfür nicht berechnet wird, müssen die Reporte angepasst werden.

Steuerfreie Positionen auf Angebot/Auftrag/Rechnung:

Die Optionsgruppe für die Auswahl "steuerfreie Position" in der Positionsmaske ist nun ab der Version 32.4 auch dann anklickbar, wenn der MwSt.-Schlüssel im Kopf ungleich 1 ist. Hauptsache es ist ein Steuerschlüssel MIT MwSt. angegeben.

Dies macht z.B. in der USA Sinn, wo für bestimmte Bundesstaaten unterschiedliche Steuersätze erforderlich sind und manche Positionen von der Umsatzsteuer ausgenommen sind.

MWSTLIADR

Steuerschlüssel aus Lieferadresse        

Steuerschlüssel bei abweichender Lieferadresse:

Der Firmenparameter MWSTLIADR steuert, ob im Falle eines anderen Steuerschlüssels der Lieferadresse eine Abfrage kommen soll, ob dieser aus der Lieferadresse übernommen werden soll.

NETTORUND2

Rabatte automatisch in Vk einrechnen

Der Parameter NETTORUND2 steuert ob Rabatte immer in den Verkaufspreis eingerechnet werden sollen oder nicht.

ORTWAHL4

Lagerplatz als Pflichtfeld definieren

Chargenauswahlmaske:

Bei der Erstellung einer Warengutschrift bzw. beim Stornieren einer Lieferungsposition wirkt sich ebenfalls die Einstellung des Parameters ORTWAHL4 aus. Hier kann eingestellt werden, dass das Feld "Lagerplatz" ein Pflichtfeld ist.

ORTWAHL13

Lieferung von abgelaufenem Verfallsdatum

Über den Parameter ORTWAHL13 kann gesteuert, ob Chargen, deren

Verfallsdatum das heutige Datum + Mindesthaltbarkeitsdauer in Tagen aus

dem Artikelstamm unterschritten haben, gar nicht in der Chargenauswahl

erscheinen oder ob sie rot hinterlegt werden und bei versuchter Lieferung eine

Meldung erscheint.

Ist per Parameter ORTWAHL13 eingestellt, dass Chargen mit abgelaufenem Verfalldatum ausgeblendet werden sollen, enthält die Meldung in der Lieferpositionserfassung zusätzlich den Text "Es gibt aber Chargen mit abgelaufenem Verfalldatum.".

Außerdem entfällt der Zusatz "Evtl. auf verschiedene Chargen aufteilen!", sofern die maximal lieferbare Menge 0 ist.

ORTWAHL29

Lagerwerte füllen nach Buchung

Lieferungserfassung - Positionen:

Bei Anlage einer Konsignationslieferung wird die Kalkulationsnummer des Herkunft-Lagersatzes in den Konsignations-Lagersatz übernommen (vgl. Parameter ORTWAHL29).

ORTWAHL32

Vorbelegungen bei der Chargenauswahl

Warengutschrift:

Wenn man über eine Warengutschrift in die Maske "Charge bzw. Lagerort auswählen" gelangt, kann über den neuen Parameter ORTWAHL32 bestimmt werden, ob gewisse Felder aus der ursprünglichen Lieferungsposition vorbelegt werden sollen.

PAKETTEXT

Steuerung des Textes in der Pakettabelle

Der Parameter PAKETTEXT steuert, welcher für ein Text hinter den einzelnen
Paketpositionen der Pakettabelle stehen soll.

POSNRNEU

Positionsnummern neu vergeben            

Bei gesetztem Parameter POSNRNEU wird bei der Übernahme eines Auftrags

geprüft, wieviele Positionen im Auftrag vorhanden sind. Sind 1000 oder mehr

Positionen vorhanden, dann wird die Positionsnummer im Lieferschein nicht neu vergeben, sondern aus dem Auftrag übernommen.

POSRAB

Erweiterte Positionsrabattlogik

Ab der Version 25.4 gibt es zwei weitere Positionsrabatte im Bereich "Verkauf". Diese Logik muss explizit über den Parameter POSRAB aktiviert werden. Danach kann in den Positionsmasken zwei weitere Rabatte eingeben, die immer ausgeweisen werden und immer vom Restwert abgezogen werden.

Der erste Rabatt wird über die normale Kunden-Warengruppen-Rabatt-Tabelle gesteuert. Dazu kommt als zweiter Rabatt eine Mengenrabattstaffelung, die unabhängig von der Kundengruppe vergeben wird.

POSRAB2

Bedingung für erweiterte Positionsrabatte

Der neue Firmenparameter POSRAB2 ermöglicht es eine Bedingung für den Parameter POSRAB (Erweiterte Positionsrabattlogik) zu definieren. Hier kann jeweils für Angebots-n, Auftrags- und Lieferungsposition eine eigene Bedingung im alphanumerischen Wert2 definiert werden.

Wenn beispielsweise die Logik für Aufträge, die durch den Shop-Import erzeugt wurden, deaktiviert sein soll, müsste im alphanumerischen Wert2 folgendes eingestellt werden:

[ANGPO]

Bedingung=

[AUFPO]

Bedingung=!"SHOP"$aufko.thema

[LIEFPO]

Bedingung=!"SHOP"$liefko.thema

POSSPLIT5

Meldung wegen Splitt-Aufhebung unterdrück.

Lieferungspositionsmaske:

Über den Parameter POSSPLIT5 kann gesteuert werden, ob die Meldung "Die zu übernehmende Lieferungsposition war gesplittet. Diese Splittung wurde aufgehoben" unterdrückt werden soll. Die Meldung kann bei der Übernahme von Positionen aus Lieferung A nach B in bestimmten Sonderfällen kommen.

PREISAEND4

Aktualisierungsfrage Preis-/Rabattänderung

Übernahme Auftrag in Lieferung:
Über den Firmenparameter PREISAEND4 kann gesteuert werden, ob die erneute Preisermittlung bei der Übernahme eines Auftrags in einen Lieferschein immer unterdrückt wird oder nur wenn der Preis im Auftrag nicht 0 ist.
Wenn mit Pauschalpreisen gearbeitet wird, macht es auf jeden Fall Sinn, diese erneute Preisermittlung zu unterdrücken, da sonst der Pauschalpreis mehrfach berechnet werden könnte.

PREISAEND5

Aktualisierungsfrage Preis bei Konsi-Übern

Lieferungserfassung - Positionen:

Bei der Übernahme eines Konsilieferscheines in eine Lieferung (Rechtsklick Menü der Lieferungsposition) wird bei gesetztem Firmenparameter PREISAEND5 eine Prüfung auf den gültigen Artikelpreis durchgeführt. Unterscheidet sich dieser vom Preis des Konsilieferscheins, kann ausgewählt werden, ob der Preis aus dem Konsilieferschein oder der aktuell gültige Preis in den aktuellen Lieferschein übernommen werden soll.

RAHMLIEF

Rahmenauftrag direkt beliefern lassen

Bei der Funktion "Tabellenerfassung aus Auftragsrückstand" werden Rahmenauftragspositionen nun ausgefiltert, wenn der Parameter RAHMLIEF nicht gesetzt ist.

RAHMRESTVK

Restmenge Rahmenauftrag vermindern (VK)

Bereitstellung, Lieferung, Rechnungsstorno, Wareneingang:

Über die beiden neuen Firmen-Parameter RAHMRESTVK und RAHMRESTEK kann das Erscheinen der Abfrage "Soll die Restmenge des dazugehörigen Rahmenauftrags vermindert werden (d.h. die Überlieferung dieses Abrufes soll sich auf nachfolgende Abrufe auswirken)?" und die Antwort dieser Abfrage vorbelegt werden.

Der Parameter RAHMRESTVK greift für den Bereich Verkauf (Bereitstellung, Lieferung, Rechnungsstorno), der Parameter RAHMRESTEK greift für den Bereich Einkauf (Wareneingang).

RECHPO02

Artikelbezeichnung aus Bestellung

Eingangsrechnungskopf/Rechnungsposition:

Über den Parameter RECHPO02 gibt es nun die Möglichkeit, dass die Artikelbezeichnungen aus der Bestellung gezogen werden, falls die Position über einen Wareneingang angelegt wird und dieser eine Bestellung hinterlegt hat. Standardeinstellung ist, dass die Artikelbezeichnungen aus dem Artikelstamm geladen werden, damit diese auch stets in der Landessprache eingelesen werden.

REDRU6

E-Mail laut "RG-Adresse anderer Kunde"

Lieferschein-/Rechnungsdruck per E-Mail:

Über die Firmenparameter LIEFDRU7 bzw. REDRU6 kann gesteuert werden, dass die E-Mail-Adresse nicht aus dem Auftraggeber-Kunden (Lieferungskopf Seite 1) sondern aus einem für die Liefer- bzw. Rechnungsadresse hinterlegtem anderen Kunden geladen wird (Funktion "LS-Adresse anderer Kunde" bzw. "RG-Adresse anderer Kunde").

REDRU8

Reportdefintion aus anderem Kunden lesen

Der Parameter REDRU8 steuert, mit welcher Kundennummer die "Reportdefinition Rechnung" aus dem Kundenstamm gelesen werden soll.

Wenn in einer Lieferung eine Rechnungsadresse eines anderen Kunden eingelesen wurde, kann beim Rechnungsdruck optional die Reportdefinition des Kunden der abweichenden Rechnungsadresse verwendet werden.

REDRUHK

Herstellkosten/EK bei Rechnungsdruck

Kostenfixierung mit Rechnungsdruck:
In der Umsatzstatistikdatei werden die Kosten zum Zeitpunkt des Rechnungsdruckes festgehalten.

Zu beachten ist allerdings, dass dieses Feld immer einen positiven Betrag
ausweist. Bei Gutschriften mit negativem Umsatz muss deshalb dieses Feld
auch negativ behandelt werden.
Über den Parameter REDRUHK kann eine Prioritätenregel definiert werden,
wie der Wareneinsatz ermittelt werden soll. Dieser kann z.B. aus der
Vorkalkulation, aus dem manuell im Auftrag eingegebenen Sonder-EK, aus
einem Reparaturbericht, aus dem Wareneingang der gelieferten Charge oder
aus der Lieferantenzuordnung (Hauptlieferant) ermittelt werden.

REFHINWEIS

Hinweis aus Referenzdatei

Hinweis aus Referenzdatei bei Positionserfassung :

Der Parameter REFHINWEIS steuert für die Belegpositionserfassungen im Verkauf (Angebot, Auftrag, Lieferung), ob und unter welchen Bedingungen ein zusätzlicher Hinweis als zu bestätigende Meldung angezeigt werden soll. So ist es zum Beispiel möglich, die im Feld "interne Bemerkung" hinterlegten Texte anzuzeigen.

REFSPEICH

Referenznummern automatisch anlegen

Dieser Parameter steuert für die Programme Angebots-, Auftrags- und Lieferungspositionen, ob eine manuell eingetragene Kunden-Artikelnummer automatisch in der Referenzdatei angelegt werden soll (nur die Kundenartikelnummer, ohne den Preis hierzu). Diese Funktion steht ansonsten auch per Extras-Menü in den Positionsmasken zur Verfügung und dort kann man auch den Preis als kundenspezifischen Sonderpreis hinterlegen lassen.

Der Firmenparameter REFSPEICH (Referenznummern automatisch anlegen) steuert, dass generell die Preise als Sonderpreise nach einer Abfrage in die Referenzdatei übernommen werden können.

REFUMRECH7

Fremdnummer immer in AB/LS

Lieferungserfassung - Position:

Der Firmenparameter REFUMRECH7 wirkt nun auch bei der Erfassung von Lieferscheinposition. Der Parameter steuert, dass die Kunden-Artikelnummer auch übernommen wird, obwohl diese identisch mit der Artikelnummer ist.

REPARAT8

Automatische Reparaturanlage bei Rechnung

Reparaturanlage bei Rechnungsdruck:

Über den Parameter REPARAT8 kann folgende Logik eingeschaltet werden: Wird ein Artikel mit einer Seriennummer das erste Mal verkauft, wird automatisch ein Eintrag in die Reparaturverwaltung zu diesem Artikel/Kunden/Seriennummer erfolgen. Im Fehlertext steht dann der Text "Erstverkauf". Diese Pseudoreparatur wird gleich als "erledigt" gekennzeichnet.

REPLAGER

Reparaturaufträge lagerbestandswirksam?  

Bei Reparaturaufträgen steuert der Firmenparameter REPLAGER; ob die Artikel vom Lager abgebucht werden sollen.

REPREISGRU

Vorbelegung Preisgruppe Reparatur

Auftragserfassung/Lieferungserfassung:

Die Vorbelegung der Preisgruppe bei Auftragsart "Reparatur/Reklamation" kann nun durch den Parameter REPREISGRU eingestellt werden. Dazu muss der Parameter gesetzt und im numerischen Wert 1 die Preisgruppe definiert werden.

RESTLAUF

Restlaufzeit bei Auslieferung beachten

Bereitstellung/Lieferungserfassung:
Der Firmenparameter RESTLAUF steuert, ob bei der Auslieferung (Direktfaktura) oder Bereitstellung von Ware die Mindestlaufzeit des Kunden mit der Restlaufzeit der Liefercharge verglichen werden soll.
Die Mindestlaufzeit ist ein prozentualer Wert, der angibt, wie lange Ware am Auslieferungstag haltbar sein muss, damit sie dem Kunden geliefert werden darf.
Die Mindestlaufzeit lässt sich direkt im Kundenstamm unter "Sonstiges" oder in der Kunden-Artikel-Referenzdatei unter "Bilder / Zusatzdaten" pflegen. Die Mindestlaufzeit in der Kunden-Artikel-Referenzdatei hat eine höhere Priorität als die des Kundenstamms.

RGLSADRESS

Belegung der Sonder-RG/LS-KD-Nr.

Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung:

Es besteht nun die Möglichkeit durch den neuen Parameter RGLSADRESS, das Feld "Sonder-RG-KD-Nr." bzw. "KD-Nr." unter dem Reiter "LS-Anschrift" in den oben genannten Masken mit der Kundennummer (Feld "KD-Nr. Rg.-Adr." bzw. "KD-Nr. Lief.-Adr.") der dazugehörigen Sonder-Rechnungs-/Lieferadresse aus der Maske "Kunden-Lieferadressen" zu füllen.

ROHPRUEF

Rohertrag überprüfen bei Pos.-Erfassung  

Der Firmenparameter ROHPRUEF kann so erweitert werden, dass eine Rohertragsprüfung nur unter bestimmten Bedingungen erfolgt (z. B. nur bei Kunden aus Preisgruppe 1). Über den weiteren Firmenparameter ROHPRUEF3 wird gesteuert, dass für die Rohertragsberechnung immer der Lieferant mit dem zweitgünstigsten Einkaufspreis herangezogen wird (statt dem Hauptlieferant).

ROHPRUEF3

Rohertrag überprüfen bei Pos.-Erfassung 3

Rohertragsprüfung bei Angebot/Auftrag/Lieferung:
Der Firmenparameter ROHPRUEF3 kann auch so eingestellt werden, dass für die Ermittlung des Einkaufspreises immer zuerst auf das Feld "Letzter EK/HK" des Artikelstammes zurückgegriffen wird und nur wenn dieses nicht gefüllt ist, wird auf den aktuellen EK laut Lieferantenzuordnung zugegriffen.

ROHPRUEF4

ROHPRUEF auch bei Auftragsübernahme      

Über den Firmenparameter ROHPRUEF4 kann aktiviert werden, dass die
Rohertragsprüfung gemäß den Firmenparametern ROHPRUEF und
ROHPRUEF2 auch bei der Übernahme einer Auftragsposition in einen
Lieferschein erfolgen soll.

SAMMRECH3

Lieferscheine löschen                    

Die ursprüngliche Lieferung wird wieder reaktiviert, wenn beim Löschen einer Sammelrechnungsposition alle Positionen des ursprünglichen Lieferscheins storniert wurden. Änderung ist nur relevant, wenn der Firmen-Parameter SAMMRECH3 nicht gesetzt ist und SAMMRECH6 gesetzt ist.

Lieferungserfassung:

Wird eine Position in einem Sammellieferschein/Rechnung gelöscht oder der komplette Beleg wird gelöscht und der Parameter SAMMRECH3 ist nicht gesetzt, so wird die Auftragseingangsstatistik nicht mehr aktualisiert, da der Ursprungslieferschein noch existiert. Erst wenn der ursprüngliche Lieferschein auch gelöscht wird, wird die Auftragseingangsstatistik mit Minuswerten geschrieben.

SCHNELLDR2

Druckreihenfolge bei der Fakturierung

Lieferungserfassung:

Über den neuen Parameter SCHNELLDR2 ist es möglich, beim Druck der Belege in der Lieferungserfassungsmaske festzulegen, in welcher Reihenfolge die Belege gedruckt werden sollen.

SETEINLES3

MwSt-Kennzeichen Unterschiedlich          

Einlesen von Sets in Verkaufsbelege:
Über den Firmenparameter SETEINLES3 kann gesteuert werden, ob beim
Einlesen eines Sets mit Positionspreisen in ein Angebot, einen Auftrag oder
einen Lieferschein die Mehrwertsteuerkennzeichen pro Position belassen
werden, wie sie im Artikelstamm angegeben sind oder auf die Einstellung des
Set-Hauptartikels gesetzt werden.

SETEINLES4

Menge und Multiplikator getauscht

Bei gesetztem Parameter SETEINLES4 (Menge mit Multiplikator getauscht) werden ab der Version 30.0 von Majesty auch Nachkommastellen bei Mengenfeldern in die Belege übernommen, sofern im Set eine Mengenangabe mit Nachkommastellen ist.

SETEINLES5

Signier-Nr. aus Set-Hauptposition übern.

Über den Parameter SETEINLES5 kann für den Verkaufbereich gesteuert werden, dass beim Einlesen eines Sets in ein Angebot, Auftrag oder Lieferschein die Signier-Vorschrift der Hauptposition in die Unterpositionen übernommen wird.

SETEINLES6

Prüfung auf unterschiedl. Zolltarifnr.

Angebots,- Auftrags,- Lieferungserfassung:

Über den neuen Firmenparameter SETEINLES6 wird eine Prüfung aktiviert, die kontrolliert, ob die einzelnen Set-Positionsartikel verschiedene Zolltarifnummern haben. Falls dies der Fall ist, erscheint ein Hinweis und es werden nur noch die Set-Einleseart 1 und Set-Einleseart 4 zugelassen (Setpositionen mit Einzelpreis - neue zollrechtliche Bestimmung).

Im alphanumerischen Wert2 des Firmenparameters kann pro Belegmaske eine Bedingung definiert werden, so dass die anderen Einlesearten z.B. nur für Kunden der Kundengruppe "X" oder nur für Drittländer verboten sind und nicht generell. Hierbei können Felder aus dem Artikelstamm, Kundenstamm und Belegkopf geprüft werden.

SETPFLIPOS

SET-Pflicht-Positionen Preis

Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung:

Beim Einlesen eines Sets über die Variante 6 (Vorschalttabelle und Optionspositionen) werden in der Tabelle noch die Stufen 1 bzw. 2 sowie die Zeichnungsnummern zum entsprechenden Artikel angezeigt.

Weiter kann über den Firmenparameter SETPFLIPOS eine logische Bedingung für Ausnahmeartikel definiert werden, die trotz der Deklaration als Pflichtposition automatisch mit einem Preis eingelesen werden sollen. Hierbei stehen alle Felder aus dem Artikelstamm zur Prüfung zur Verfügung.

SETPRUEF2

Set-Überprüfung nach Mengenänderung

Belegerfassung im Bereich Einkauf und Verkauf:

Der Parameter SETPRUEF2 steuert, ob in der Positionserfassung von Angebot, Auftrag, Lieferschein, Bestellung und Anfrage beim Speichern einer Set-Hauptposition oder Set-Unterposition geprüft wird, ob die eingetragene Menge der Set-Unterpositionen mit der der Hauptposition übereinstimmt. Ergibt die Prüfung, dass ein Set nicht konsistent ist, dann werden alle fehlerhaften Unterpositionen mit Ihren Sollmengen ausgewiesen.

SONDEKLIEF

Sonder-EK in Lieferung

Rohertragsermittlung:

In den Belegserfassungen (Angebot/Auftrag/Lieferung bzw. Rechnung) wird der Rohertrag bzw. die Marge anhand des EK's ermittelt.

Über den Firmenparameter SONDEKLIEF kann eingestellt werden, dass beim Speichern der Lieferungsposition bzw. bei der Übernahme aus einem Auftrag oder Angebot ein EK festgeschrieben wird. Steht bei der Speicherung kein EK fest, wird dieser nach einer Prioritäten-Regel ermittelt (Sonder-Ek aus Angebot/Auftrag, Herstellkosten aus Kalkulation, EK laut Wareneingang, EK des Hauptlieferanten). Da der EK dann festgeschrieben wird (Feld sonder_ek in LIEFPO), verändert sich der Rohertrag nachhaltig nicht mehr.

SPERRE-AR2

Gültigkeitsregel der Artikelsperre        

Auftrags- und Lieferungserfassung:
Trotz Artikelsperre (Firmenparameter SPERRE-AR2 und/oder direkt über den Artikelstamm) für die Auftrags- und Lieferungserfassung, kann ein
Reparaturauftrag bzw. eine Reparaturlieferung erfasst werden, wenn der Bereich für die Reparatur nicht gesperrt ist.

SPERRE-VKB

Artikelsperre für Verkaufsbelege

Auftragserfassung, Angebotserfassung, Lieferungserfassung:

Über den Parameter SPERRE-VKB kann individuell für die Verkaufs-Belegmasken eine Erfassungssperre für Artikel erstellt werden. Hierzu muss der Parameter eingestellt werden und das Programm "ext_CheckSperreBelege", in dem individuelle Prüfungen und Meldungen programmiert werden können, aktiviert werden.

STAFFPREI4

Kd.gru-Wareng. Rab. plus Staffelrabatt

Über den Firmenparameter STAFFPREI4 kann gesteuert werden, ob bei der Preisermittlung ein Rabatt gemäß Artikelstamm-Preis/Rabattstaffel zusätzlich auf einen Kundengruppen-Warengruppen-Rabatt gewährt werden soll.

TERMAEND

Terminänderungen im Logbuch festhalten    

Bei Musterlieferungen bzw. Konsignationslieferungen kann eine Terminänderungen beim Rücksendeterminfeld auch protokolliert werden. Hierzu muss der Parameter TERMAEND entsprechend eingestellt werden.

THEMAPFLI

Thema als Pflichtfeld definieren

Feld "Thema" als Pflichtfeld definieren:

Über den Firmenparameter THEMAPFLI kann das Feld "Thema" in bestimmten Kopfmasken als Pflichtfeld definiert werden.

THEMAPFLI2

Thema als Pflichtfeld definieren, Log. Bed

Angebots-, Auftrags- und Liefererfassung:

Als Erweiterung des Parameters THEMAPFLI gibt es den neuen Parameter THEMAPFLI2. Im Parameter THEMAPFLI2 kann im alphanumerischen Wert2 eine logische Bedingung zu dem jeweiligen Beleg hinterlegt werden. Diese wird dann beim Speichern geprüft.

USTIDCHECK

Einstellungen zur USt.IdNr Prüfung

USt.IdNr Prüfung:

Über den Firmenparameter USTIDCHECK kann für die Bereiche Kundenstamm, Lieferungserfassung und Automatiklieferungserfassung zwischen folgenden Prüfungsvarianten gewählt werden:

Variante A: ohne Prüfung der Anschrift (Standard).

Variante B: Zusätzlich zu der bisherigen Übergabe wird auch die Anschrift überprüft. Um die Daten eindeutig zu halten wird in einem neuen Memo-Feld die geprüfte Anschrift festgehalten.

Ist die USTID-Prüfung deaktiviert, wird die USTID aus dem Kundenstamm ungeprüft in die Lieferungserfassung übernommen.

Umsatzsteuerprüfung:

Wenn per Parameter USTIDCHECK (Abschnitt MITANSCHRIFT) die "qualifizierten Ust-IdNr.-Prüfung" aktiviert ist, wird nun auch die Adresse geprüft und eine genaue Meldung ausgegeben, welche Daten fehlerhaft sind.

Wenn die erweiterte UST-ID-Prüfung (USTIDCHECK Parameter) aktiviert ist, wird eine erweiterte Meldung angezeigt. Es werden alle erfolgreichen und nicht erfolgreichen Prüfungen angezeigt.

Falls Sie diese Änderung als Patch für Version 35.2 nutzen möchten, muss nach der Patch-Installation für die Tabelle USTIDLOG eine Einzelreorganisation durchgeführt werden, da sich die Tabellenstruktur bezüglich des Feldes "Ergebnis" geändert hat.

Kundenstamm, Kunden-Lieferadressen, Lieferungs-Erfassung, Automatik-Lieferung ,Stapelprüfung Ust-ID:

Künftig kann im Parameter USTIDCHECK zusätzlich hinterlegt werden, welche der 3 Namensfelder des Adressteils für die Umsatzsteuer-Prüfung verwendet werden sollen.

USTIDLIADR

USt.-ID aus Lieferadresse

Der Parameter USTIDLIADR steuert für Angebote, Aufträge und Lieferungen, ob beim Wechsel einer Lieferadresse oder Rechnungsadresse die USt.-ID der Adresse übernommen werden soll oder nicht.

Angebote, Aufträge, Lieferungen:

Beim Wechsel einer Lieferadresse erscheint die Frage, ob die USt.-ID der neuen Lieferadresse übernommen werden soll. Diese erscheint nun ebenfalls, wenn in der abweichenden Lieferadresse keine USt.-ID hinterlegt ist (dadurch lässt sich die bisherige Nummer löschen). Wenn der Firmenparameter USTIDLIADR so eingestellt ist, dass die Abfrage unterdrückt wird (Vorbelegung: Ja), dann wird in diesem Fall die USt.-ID Nummer generell gelöscht.

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung:

Über den Firmenparameter USTIDLIADR kann eingestellt werden, ob leere Umsatzsteuer-IDs übernommen werden sollen oder nicht.

Einstellung im Feld" Alphanumerischer Wert 2":

.T. = Leere UST.-ID löst Abfrage nicht aus. Bestehende UST.-ID wird nicht mit <leer> überschrieben,

.F. oder <leer> = Leere UST.-ID aus Lieferadresse löst Abfrage aus (Standard).

Auftragserfassung & Angebotserfassung & Lieferungserfassung:

Wenn über den Button "LI-Adr. anderer Kd." die Adresse eines anderen Kunden verwendet wird und dieser Kunde keine Standard-Kunden-Lieferadresse hinterlegt hat, greift weiterhin die Logik des Parameters USTIDLIADR für die Übernahme der UstID-Nr.

VEINHEIT

Verpackungseinheit als Multi. vorschlagen

Dieser Parameter steuert, ob die Artilkelstamm-Verpackungseinheit bei Angebots-, Auftrags- und Lieferungspositionserfassung als Multiplikatormenge vorgeschlagen werden soll (Beispiel: Verpackungseinheit 10, Menge 2 ==> 10x2 wird vorgeschlagen). Dies ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn Sie bei Artikeln mit Verpackungseinheiten einen Stückpreis und nicht einen Preis pro Schachtel/Verpackung hinterlegt haben.

VERDLAGB

Verdeckte Lagerplätze bereitstellen können

VERDLAGB2

Verdeckte Lagerplätze bereitstellen können

Lieferungserfassung:

Bei Direktfaktura (Lieferung ohne Auftragsbezug) können explizit als verdeckt deklarierte Lagerplätze trotzdem geliefert werden, wenn im numerischen Wert 1 des Firmenparameters VERDLAGB bzw. VERDLAGB2 eine 1 eingetragen wird und eine Charge eines Lagerplatzes gewählt wird, die im alphanumerischen Wert 2 zur Bereitstellung bzw. zur Lieferung freigegeben ist.

VERDLAGREC

Verdeckt-Status wiederherstellen

Verdeckt-Status eines Lagerdatensatzes:

Der Parameter VERDLAGREC steuert, ob beim Wiederherstellen einer gelöschten Charge der Status "verdeckt" aus dem damaligen Lagerdatensatz wiederhergestellt oder neu gemäß Lagerplatztabelle eingelesen werden soll.

Ein Beispiel für das Wiederherstellen einer Charge ist folgendes:

1. Durch Lieferung an einen Kunden kommt der Bestand einer Charge auf null und die Charge wird deswegen aus dem System gelöscht.

2. Erfolgt nun ein Storno der Lieferung oder eine Warengutschrift derselben Charge auf dem gleichen Platz, wird der gelöschte Lagerdatensatz "reaktiviert" (RECALL).

Standardmäßig wird die damalige Charge 1:1 wiederhergestellt, also auch mit ihrem damaligen Status "verdeckt". Wird der Parameter gesetzt, so wird der Status "verdeckt" neu gemäß Lagerplatztabelle gesetzt.

Zur Info: Ein RECALL ist nur möglich, solange noch keine Reorganisation erfolgt ist.

VERDRU01

Vorbelegung der Variante

Verpackungsetiketten drucken:

Über den Parameter VERDRU01 kann gesteuert werden, welche Variante der Etiketten gedruckt wird.

VERTNR01

Vertreterwarnung in Ang/Auf/Lief.

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung;

Es gibt nun die Möglichkeit eine Warnung in den Verkaufsbelegen anzuzeigen, falls die Vertreter leer sind. Gesteuert wird das über den Parameter VERTNR01. Die Warnung wird beim Speichern angezeigt und bei Übernahmen von Belege z.B. Angebot in Auftrag oder Auftrag in Lieferung.

VERTR02

Anzeige Suchbegriffe anstatt Gewichtung

Kundenstamm, Angebots-, Auftrag- und Lieferungserfassung:

Über den Parameter VERTNR02 kann gesteuert werden, ob anstatt der Gewichtungsverteilung der Vertreter die Suchbegriffe angezeigt werden sollen.

VERTNR03

Den gleichen Vertreter zulassen

Kundenstamm, Angebotskopf, Auftragskopf, Lieferungskopf:

Künftig ist es über den Parameter "VERTNR03" möglich, dass bei den 3 Vertreternummern 1/2/3 auch die GLEICHEN Vertreter nochmal zugelassen werden. Sprich: Die bisherige Prüfung und Meldung kann über diesen Parameter abgeschaltet werden

VERTNR1PFL

Vertreter 1 Pflicht in allen Kopfmasken  

Dieser Parameter steuert, ob die Vertreternummer 1 in Angebot, Anfragen, Auftrag,Belastung, Bestellung und Lieferung Pflichtfeld ist.Zusätzlich kann man bei gesetztem Parameter zwischen Verkaufs- und Einkaufsbereich unterscheiden.

VKGUELTIG

Gültigkeitsdatum Kdref abgelaufen->Std. VK

Über den Parameter VKGUELTIG kann eingestellt werden, ob bei abgelaufenem VK aus der Kundenreferenzdatei der Standard-VK aus dem Artikelstamm geladen wird.

ZAHLBEDART

Art der Zahlungsbedingungen

Standardreporte -> Rechnung:

Stellt man über dem Paramter ZAHLBEDART von der $-Form auf die &-Form um, wird auch die zweite Zeile gedruckt.

Die Einstellungen für die &-Form sind Folgende:

&1 = Skonto-Datum

&2 = Skonto-Betrag

&3 = Brutto-Warenwert

&4 = Währung

&5 = Zahlungsbetrag

&6 = Netto-Datum

&7 = Brutto-Betrag

ZEICHIND1

Zeichnungsindex in aufpo/liefpo update

Zeichnungsindex-Übernahme:

Der Firmenparameter ZEICHIND1 steuert in Ergänzung zum Parameter ZEICHINDEX, ob die Auftrags- und Lieferungsposition mit dem laut Lagerdatei gewählten Zeichnungsindex aktualisiert werden soll oder nicht.

Folgende Einstellmöglichkeiten bestehen:

- Die Auftragsposition und Lieferungsposition werden mit dem laut Lagerdatei gewählten Zeichnungsindex aktualisiert

- Die Auftragsposition wird nicht verändert, lediglich die Lieferungsposition wird mit dem Zeichnungsindex laut Lagerdatei aktualisiert

- Weder die Auftragsposition noch die Lieferungsposition werden aktualisiert. Selbst wenn laut Lagerdatei ein anderer Zeichnungsindex gewählt wurde, wird in die Lieferungsposition der Index laut Auftragsposition übernommen.

ZEICHIND4

Zeichnungsindex überschreiben bei Waren-GS

Lieferungserfassung - Positionen:

Per Paramter ZEICHIND4 kann gesteuert werden, ob bei einer Waren-Gutschrift nach Eingabe der Charge ein Abfragefenster erscheint, über das man einen neuen Zeichnungsindex vergeben kann.

Bitte auch folgende Parameter beachten: ZEICHIND1 und ZEICHIND3.

ZEICHINDEX

Zeichnungsindexprüfung Lagerdatei

Bei Lagerzugängen durch Wareneingang oder Betriebsauftragsfertigmeldung wird in der Lagerdatei zu jeder Charge auch der Zeichnungsindex festgehalten. Bei einer Auslieferung an den Kunden per Bereitstellung oder normaler Lieferung erfolgt eine Warnung, wenn der Index laut Kundenauftrag nicht mit der Lagerdatei übereinstimmt. Über den Firmenparameter ZEICHINDEX lässt sich diese Prüfung auch abschalten.

ZEICHUEB

Zeichnung nur aus Kundenreferenz laden

Über den Parameter ZEICHUEB kann gesteuert werden, ob die Zeichnung aus dem Artikelstamm ignoriert werden soll und immer nur die Zeichnung aus der Kundenreferenz übernommen wird.

ZERTDRU2

Sortierung Chargenzertifikat

Ausdruck Chargen-Zertifikat (Chargen/Zertifikat-Stapeldruck):

Zur individuellen Sortierung gem. Firmenparameter ZERTDRU2 kann die Kundenauftragsnummer ebenfalls verwendet werden.

ZULASS1

Prüfung bei fehlender Zulassung

Dieser Parameter steuert, ob bei Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung eine Warnung erfolgen soll, wenn für den eingegebenen Artikel und das Bestimmungsland keine Zulassung in der Zulassungs-Artikel-Referenztabelle gefunden wird.

Eingabe im Feld "numerischer Wert1":

0 = Prüfung abgeschaltet

1 = Warnung bei fehlender Zulassung

2 = Sperrung bei fehlender Zulassung; es erfolgt keine Übernahme in die Belegposition. Basis für diese Prüfung sind länderspezifisch aktiv gepflegte Zulassungslisten.

ACHTUNG: Bei einer Änderung muss Majesty neu gestartet werden!

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung:

Der Firmenparameter ZULASS1 zur Prüfung auf fehlende Zulassungen wurde im alphanumerischen Wert 2 um Einstellungsmöglichkeiten pro Beleg (ANG, AUF, LIEF) erweitert. So kann eingestellt werden, dass trotz fehlender Zulassung ein Angebot mit Warnung erfasst werden kann, eine Auftragserfassung aber unterbunden wird.

ZUSCHLAEGE

Berechnungsart der Positionszuschläge    

In der Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung ist es möglich, dass die Positionszuschläge individuell als fix oder variabel angegeben werden. Diese Logik kann über eine Einstellung des Firmenparameters ZUSCHLAEGE aktiviert werden.

 Achtung! Um diese Funktionalität nutzen zu können müssen die Reporte entsprechend angepasst werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an unsere Hotline!

Lesen Sie dazu die Hilfe zum Thema "Positionszuschläge".

ZUSCHLAEG2

Fixzuschläge in Lieferung übernehmen      

Über den Parameter ZUSCHLAEG2 ist es jetzt möglich einzustellen, wie Fixzuschläge aus Auftragspositionen in Lieferungen übernommen werden sollen.