ANGEBOT1

Rohertragsermittlung im Angebot

Hier kann eine Rohertragsermittlung eingeschaltet werden. Der Rohertrag wird dann einerseits pro Position, andererseits aber auch im Kopf für den kompletten Beleg angezeigt. Zusätzlich zum Rohertrag und der Marge wird der EK und der VK ausgewiesen.

Sollte die Rohertragsermittlung aktiviert sein und das Öffnen von Angeboten zu lange dauern, kann im Firmenparameter zusätzlich eingestellt werden, dass die Roherträge erst beim Klick auf den Reiter "Rohertrag" ermittelt werden.

ANGEBOT2

Duplizieren: Zahlungsbed. bei Job

Über den Firmenparameter ANGEBOT2 ist es möglich zu definieren, ob beim Duplizieren eines Angebots, das zu einem Job gehört, die Zahlungs- und Lieferungsbedingungen aus dem Kundenstamm oder dem duplizierten Angebot Vorrang haben.
Außerdem erscheint die Abfrage immer, welche der Bedingungen verwendet werden soll (Stamm oder Angebot), wenn diese voneinander abweichen.

ANGEBOT3

Angebotserfassung: Farbiger LS-Adr Reiter

Über den Firmenparameter ANGEBORT3 kann gesteuert werden, ob der Reiter für die abweichende Lieferscheinadresse rot erscheinen soll, sobald eine andere Liefer- oder Rechnungs-Adresse eingetragen wird.

ANGEBOT4

Geänderte Zahlungsbedingungen übernehmen

Wenn per Button "RG-Adr. anderer Kunde" die Rechnungsadresse geändert wird und dieser andere Kunde eine andere Zahlungsbedingung hat, erscheint parametergesteuert über den Firmenparameter ANGEBOT4 die Abfrage "Soll die geänderte Zahlungsbedingung übernommen werden?"

ANGEBOT6

Mindestmengenprüfung

Angebotspositionserfassung:

Über den Firmenparameter ANGEBOT6 kann gesteuert werden, ob die Prüfung der Auftragsmindestmenge aus dem Artikelstamm (Seite Sonstiges 2) auch bei der Angebotspositionserfassung aktiv sein soll.

ANGEBOT10

sep. Nummernkreis Angebotsart 4

Angebotserfassung / Angebotsart 4:

Über den Parameter ANGEBOT10 kann der separate Nummernkreis "ANGNR4" für die Angebotsart 4 (Absage) aktiviert werden. Wenn man diese Angebotsart auswählt, wird die nächste Angebotsnummer für diesen separaten Nummernkreis ermittelt und im Angebot aktualisiert.

ANGEBOT11

Übernahme Auftragsposition in Angebot

Es wurde ein neuer Parameter ANGEBOT11 erstellt, durch den das "Vortext/Bez."-Feld der Angebotsposition beim Einlesen einer Auftragsposition über die Funktionen "Auftrag übernehmen" oder "Übernahme Auftragsposition" zusätzlich mit einem benutzerdefinierten Feld (z.B. der Kundenbestellnummer) gefüllt werden kann.

ANGEBOT12

Lieferzeit Zeitraum Auflistung

Über diesen Parameter kann gesteuert werden, bis zu welchem Zeitraum die Lieferzeiten im Angebot aufgelistet werden.

ANGKRIT2

Selektion Angebotskriterium "Offen"      

Über den Firmenparameter ANGKRIT2 kann gesteuert werden, welche Vergabekriterien von Angeboten (siehe Firmenparameter ANGKRIT) als "Offen" oder als "Auftrag erteilt" eingestuft werden sollen.

ANGPOA

Angebotspositionsimport Preisberechnung

Angebotspositionsmaske - Excelimport:

Per Parameter ANGPOA lässt sich steuern, ob Null-Preise im Excel-File in Majesty übernommen werden sollen oder für diese Positionen der Preis berechnet werden soll.

ANGPOB

Tabellenübersicht der Angebotsposition

Über den Parameter ANGPOB ist es möglich, neue Felder in der F9/F12 Übersicht anzeigen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie in der Parameter-Beschreibung.

ANGPOLIEF

Feldübertragung in Artlief

Es gibt nun ein neues Bemerkungsfeld für Lieferanten auf der Seite "Wettbewerbspreis" in der Angebotspositionsmaske. Über den Parameter ANGPOLIEF ist es möglich dieses Feld in den Artikel-Lieferantenzuordnungen in das Feld "Bemerkung" auf den Reiter "Ziel-EK" zu übertragen.

ANSPABTEIL

Abteilung des Ansprechpartners übernehmen

Über den Firmenparameter ANSPABTEIL lässt sich steuern, ob die Abteilung
des Ansprechpartners in diversen Masken übernommen werden soll.

ANSPADRESS

Verkaufs- und Einkaufsbelege:

Über den neuen Parameter ANSPADRESS ist es künftig möglich, in den Verkaufs- und Einkaufsbelegen das Feld "Name 3" mit dem Adresszusatz vom Kundenansprechpartner bzw. Lieferantenansprechpartner zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass der Parameter ANSPABTEIL dann übersteuert wird.

ARTINKDREF

nur Artikel aus KDREF übernehmen          

Über den neuen Firmenparameter ARTINKDREF kann gesteuert werden, ob einem Kunden nur die in der KDREF angelegten Artikel angeboten und verkauft werden können. In diesem Fall sind alle anderen Artikel für den ausgewählten Kunden gesperrt.

AUFSONDAD

Automatisches Laden Rechnungs-Sonderadr.

Dieser Parameter steuert für die Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung, ob nach Eingabe eines Kunden in der Datei für "abweichende Lieferschein-/Rechnungsadressen" automatisch nach einer "Rechnungs-Sonderadresse" gesucht wird und diese auch automatisch geladen werden soll.

AUFTRAG53

Meldung bei unterschr. Mindestauftragswert

Auftragserfassung-Positionen:

Über den Firmenparameter AUFTRAG53 kann ein Hinweis aktiviert werden, welcher beim Speichern einer Auftragsposition auf den ggf. unterschrittenen Mindestauftragswert hinweist.

Dieser Parameter wirkt sich nur aus, wenn auch der Firmenparameter KUMWERTANZ ("Kumulierten Warenwert in Posmaske anz.") gesetzt ist.

Auftragserfassung / Angebotserfassung / Positionen:

Für den Parameter AUFTRAG53 wurden ab der Version 36.0 von Majeszy zusätzlichen Optionsmöglichkeiten implementiert, durch die das Verhalten Majestys im Falle einer Unterschreitung des Mindestauftragswert festgelegt werden kann.

Zusätzlich findet die Prüfung des Parameters künftig auch beim Anlegen von Angebotspositionen Anwendung.

AUFTRAG65

Übernahme Interne Bemerkung Angebot

Angebotserfassung, Auftragserfassung:

Im Angebot gibt es auf der Seite "Zusatzdaten 2" ein neues Feld für interne Bemerkungen. Über den Parameter AUFTRAG65 kann man steuern, ob dieses Feld bei der Übernahme in einen Auftrag übernommen werden soll.

BELEGFILT

Zusätzliche Filterbedingung Belegdruck

Filterbedingung für Belegdruck:

Über den Firmenparameter BELEGFILT können für Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Packlisten und Rechnungen zusätzliche Filterbedingungen eingestellt werden, um z.B. generell manche Positionen zu unterdrücken.

BEMINTERN

Interne Bemerkung überprüfen und ausgeben

Der neue Parameter BEMINTERN steuert eine Abfrage, die den internen Kommentar in einer Meldung ausgibt, sofern einer hinterlegt ist.

Diese Meldung kann wahlweise eine ganz normale Meldung sein mit einem Button um sie zu bestätigen oder aber ein Wait-Window in der rechten, oberen Ecke des Bildschirms.

Alphanumerischer Wert2:

Hier wird der Typ der Meldung festgelegt und in welcher Maske die Meldung erscheinen soll.

Wenn in der betreffenden Maske keine Meldung erscheinen soll, dann muss nichts angegeben werden. Soll eine Meldung erscheinen, dann muss "Meldung" für ein separates Fenster eingetragen werden und "Window" für eine Meldung in der rechten, oberen Bildschirmecke.

BILDDRUVOR

Vorbelegung Bild drucken Angebotsposition

Mit dem Parameter BILDDRUVOR kann nun eingestellt werden, ob die Checkbox "Bilder drucken" vorbelegt sein soll.

BILDPFAD7

Vorbelegung + Anlage v. Ordner in Bildpfad

Ordneranlage für Belege:
Über den Firmenparameter BILDPFAD7 können Ordner definiert werden, die beim Speichern angelegt und in einem beliebigen Bildpfad hinterlegt werden.

Bildpfadübernahme Angebot in Auftrag:

Per Parameter BILDPFAD7 können nun auch Dateipfade übernommen werden. Um weiterhin Ordnerpfade zu übernehmen, müssen diesen Pfaden ein "\" hintenangestellt werden.

BRUTTOMARG

Lieferungs-, Auftrags- und Angebotserfassung:

Auf dem Reiter "Rohertrag" gibt es ein neues Feld, welches die Bruttomarge berechnet. Dieses ist durch den neuen Parameter BRUTTOMARG aktivierbar.

ENGLVORD2

Sprachkennzeichen des Fallback-Fremdtextes

Verkaufsbelege und Preislisten:

Über den neuen Parameter ENGLVORD2 kann festgelegt werden, welcher Fremdtext genutzt werden soll, wenn Majesty zur im Belegkopf definierten Sprache keinen Fremdtext findet.

EXCELIMP

Artikelbezeichnungen aus Excel importieren

Auftragserfassung-Positionen, Angebotserfassung-Positionen:

Der neue Parameter EXCELIMP kann steuern, ob in den Auftrags- und Angebotspositionen die Artikelbezeichnungen beim Excel-Import mit importiert werden sollen, auch wenn der Artikel bereits im Artikelstamm vorhanden sein sollte. Der Lieferant sowie der Sonder-EK können auch importiert werden.

FUSS03

Anzeigen der Fußzuschläge ohne Rechte

Steuerfreie Fußzuschläge Verkauf:
Über den Firmenparameter FUSS03 kann gesteuert werden, ob im Kundenstamm eine Checkbox sichtbar ist "Fußzuschläge ohne Umsatzsatzsteuer". Wenn diese gesetzt ist, werden Zuschläge wie Porto, Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer berechnet. Das Verhalten kann in der <Strg+F> Fußmaske des jeweiligen Belegs (Angebot, Auftrag, Lieferung) aber noch übersteuert werden.
Bitte beachten Sie, dass diese Regelung für ALLE Zuschläge gilt und dass die Reporte entsprechend darauf eingerichtet werden müssen.

FUSSDROT

Fussdatenreiter rot einfärben

Über den Firmenparameter FUSSDROT lassen sich für die Erfassungsmasken Anfragen, Aufträge, Angebote, Belastungen, Bestellungen und Lieferungen Bedingungen hinterlegen, die den Reiter "Fussdaten" in roter Schriftfarbe anzeigen lassen.

FORM-ANG

Standard-Formularvariante Angebote

Standard-Variante des Angebotsformulars.

Belegdruck Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung:

Die Firmenparameter FORM-ANG, FORM-AUF, FORM-LIEF und FORM-Rech wurden um eine Einstellungsmöglichkeit im alphanumerischen Wert2 erweitert. Beim Druck von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen ist es nun möglich, dass unter einer bestimmten Bedingung eine abweichende Formularvariante gedruckt wird.

Beispiel-Einstellung im alphanumerischen Wert2:

[EINSTELLUNGEN]

BEDINGUNG=kdst.kdkz4="HT-G"

VARIANTE=4

Wenn das Kundenkennzeichen 4 "HT-G" entspricht, wird automatisch die Variante 4 gezogen.

FORM-ANGK

Standard-Formularvariante Kostenvoranschl.

Über den Firmen-Parameter "FORM-ANGK" lässt sich die Standard
Formular-Variante für Kostenvoranschläge ändern.

JOBTHEMA2

Job-Thema in Angebot übernehmen

Es wurde ein neuer Parameter JOBTHEMA2 erstellt, der die gleiche Funktion aus der Auftragsmaske (Firmenparameter JOBTHEMA) auch für die Angebotserfassung bereitstellt.

KDHINWEIS

Kundenstamm-Bemerkungstext anzeigen

Der Parameter KDHINWEIS wurde um folgende Option erweitert:

Eingabe in Feld "numerischer Wert 1":

4 = Langbemerkungen dauerhaft anzeigen

KDHINWEIS3

Kunden-Bemerkungstextabzeige Kopfmasken

Angebots-/Auftrags-/Lieferungserfassung:

Der Parameter KDHINWEIS3 wurde um das Feld numerischer Wert 1 erweitert. So kann man sich zusätzlich zu den bisherigen Kundenbemerkungsfeldern ebenso das Feld "Zusatztext extern" anzeigen lassen.

KDLIEF2

Lieferadressen ohne spezifischen Zuschlag

Angebots-, Auftrags-, Lieferungs-Erfassung:

Über den Firmenparameter KDLIEF2 können im alphanumerischen Wert2 Kunden-Lieferadressen-Kombinationen eingegeben werden, für die der spezifische Zuschlag aus dem Kundenstamm NICHT übernommen werden soll.

KDLIEF3

Alternative Kundenadressen ermitteln

Angebots-, Auftrags- und Lieferungskopfmasken:

Über den Parameter KDLIEF3 kann eingestellt werden, ob alternative Kundenadressen beim Ermitteln der Kunden-Lieferadresse bzw. Sonderrechnungsadresse automatisch übernommen werden sollen. Voraussetzung dafür ist, dass die bestehende Kunden-Lieferadresse bzw. Sonder-Rechnungsadresse auch selbst als Kundenstammsatz angelegt ist und die Kundennummer im Feld "KD-Nr. Lief.Adr" bzw. "KD-Nr. Rg.Adr" angegeben wurde.

Beispiel: Kunde KLINIK-A hat eine Lieferadresse RÖNTGEN-A, die wiederum selbst als Kunde im Stamm angelegt ist und bei diesem Kunden wiederum eine eigene Sonderrechnungsadresse bzw. Standard-Lieferadresse angegeben ist. Majesty ermittelt dann die Lieferadresse bzw. Rechnungsadresse, die bei Kunde RÖNTGEN-A hinterlegt ist, obwohl der Beleg auf die Kundennummer von KLINIK-A erfasst wurde. Es erfolgt also quasi eine Adressbestimmung "über 2 Ecken".

Wird über die Zusatzbuttons "Li- oder RG-Adr. anderer Kunde" eine neue Adresse ermittelt, wird jetzt auch zusätzlich nach einer Standard-Lieferadresse oder Sonder-Rechnungsadresse für diesen Kunden gesucht.

KDRAB

Handhabung Kunden-Hausrabatt

Der Parameter steuert, ob der eingegebene Hausrabatt im Fuß der Rechnung ausgewiesen wird oder ob er pro Position berücksichtigt werden soll.

KDRABEK

Kundenhausrabatt bei EK plus Aufschlag

Über den Parameter KDRABEK kann eingestellt werden, dass Kunden-Hausrabatte in diesem Fall nicht abgezogen werden.  

KDRABEK2

Sonstige Rabatte bei EK plus Aufschlag

Der Parameter steuert, ob dies auch für andere Rabatte gelten soll und ob Preise, die aus dem EK hochgerechnet werden, generell nicht rabattfähig sind.

KDST3

Kundenstamm: bis- Wert für Zuschlag 3

Über den Parameter KDST3 ist es möglich, ein neues Feld zu aktivieren, das die Eingabe eines bis-Wertes für den kundenspezifischen Zuschlags ermöglicht.
Dieser Zuschlag wird beim Aufruf der Fuß-Maske in Angebot, Auftrag und Lieferschein/Rechnung, abhängig vom eingegebenen bis-Nettowarenwert, neu ermittelt. Auch beim Ändern von Position erfolgt eine Neuermittlung des spezifischen Zuschlags.

KDTAUSCH

Priorisierung der Artikelbezeichnungen

Lieferungs-, Angebots- und Auftragserfassung:

Durch den Parameter KDTAUSCH kann gesteuert werden, ob beim Tausch eines Kunden die Artikelbezeichnungen der Kundenreferenzdatei oder die des Artikelstammes priorisiert werden sollen.

LADHUETER

Ladenhüterlogik in Erfassungsmasken

In den Erfassungspositionsmasken ist es jetzt möglich über den Parameter
LADHUETER einzustellen, ob ein Hinweis erscheint, wenn ein Artikel seit
einem bestimmten Datum nicht mehr verkauft wurde.

Die Ladenhütermeldung wird ab der Verion 27.6 von Majesty nur angezeigt, wenn der Artikel eine Charge besitzt, deren Lagerbestand (abzüglich Bereitstellungen) größer als Null ist und diese vor dem Schwellenwert angelegt wurde.

LIEFWAHL2

Lieferantenauswahl bei Preisgruppe 0

Über den Firmenparameter LIEFWAHL2 lässt sich einstellen, ob statt der Lieferantenauswahl immer der Hauptlieferant ohne Abfrage genommen werden soll.

LIEFWAHL6

Hautlieferant automatisch zuordnen

Lieferantenauswahl Angebot/Auftrag:

Der Parameter LIEFWAHL6 berücksichtigt nun den Parameter LIEFWAHL8 analaog zur Lieferantenauswahl (FP LIEFWAHL).

LIEFWAHL8

Gesperrte Lieferanten zulassen

Lieferantenauswahl bei Angebots- bzw. Auftragserfassung:

Wenn über den Parameter LIEFWAHL die Lieferantenauswahl aktiviert ist, kann über den Parameter LIEFWAHL8 eingestellt werden, ob auch gesperrte Lieferanten in dieser Auswahl angezeigt werden. Gesperrte Lieferanten können in roter Farbe dargestellt werden, wenn der Parameter SPERRROT entsprechend eingestellt ist.

LIEFWAHL9

Lieferantenauswahl abhängig von Priorität

In den Angebotspositionen gibt es einen neuen Parameter, der die automatische Auswahl von Lieferanten steuert. Über den Parameter kann eine Lieferantenpriorität festgelegt werden.

Um die Funktionaliät zu aktivieren muss der Parameter LIEFWAHL9 eingestellt werden.

LIEFWAHL11

Schreibschutz der Lieferantenwahl-Tabelle

Angebotserfassung - Positionen | Auftragserfassung - Positionen:

Es wurde ein neuer Parameter LIEFWAHL11 erstellt, durch den der Schreibschutz der Lieferantenauswahl in der Positionserfassung für Angebot/Auftrag gesteuert werden kann.

MDLWARNUNG

Warnung bei fehlender MDL-Nummer

Der Parameter MDLWARNUNG kann jetzt für verschiedene Länder aktiviert werden. Bei aktiviertem Parameter MDLWARNUNG erscheint bei der Positionserfassung eines Artikels ohne MDL-Nummer im Artikelstamm eine Meldung, dass diese noch erfasst werden muss.

MINDMARGE

Mindestmarge bei VK aus EK + Aufschl.    

Über den Firmenparameter MINDMARGE lässt sich eine Mindestmarge definieren. Der Wert der Mindestmarge wird immer auf den ermittelten VK aus EK plus Aufschlag aufgeschlagen, wenn die Marge aus VK und EK kleiner als die eingestellte Marge ist.

MINDZUSCH

Mindermengenzuschlag Angebot und Auftrag

Der Parameter MINDZUSCH steuert in der Angebots- und Auftragserfassung, ob beim Speichern des Belegs der Belegwert mit der Mindermengenzuschlags-Staffel laut Kundenstamm (Reiter "Sonstiges") verglichen werden soll.

MINDZUSCH1

Zusatzbedingung für Mindermengenzuschlag

Angebot- /Auftrag- / Lieferscheinpositionserfassung:

Es wurde ein neuer Parameter MINDZUSCH1 erstellt durch den es zukünftig möglich ist, das automatische Einberechnen des Mindermengenzuschlages aus dem Artikelstamm, nach Auswertung einer individuell erstellbaren Bedingung, auszusetzen.

MWSTFREIPO

Steuerfreie Positionen erzwingen      

Angebots-, Auftrags-, Lieferungserfassung:
Über den Firmenparameter "MWSTFREIPO" wird auf dem Reiter 2 "Zusatzdaten" der jeweiligen Positionserfassungsmaske eine neue Option "steuerfreie Position erzwingen" sichtbar.
Durch diese Option können einzelne Positionen ohne MwSt. ausgewiesen
werden.
ACHTUNG: Damit die Funktion richtig genutzt werden kann. müssen die
Reporte und eventuell die FIBU-Schnittstelle angepasst werden. Setzten Sie
sich dafür bitte mit unserem Support in Verbindung.

Der Firmenparameter MWSTFREIPO wurde um einen alphanumerischen Wert2 erweitert. Hier kann nun eine Bedingung hinterlegt werden, die beim Einlesen des Artikels geprüft wird. Falls die Bedingung erfüllt wird, wird die Position als "steuerfrei" gekennzeichnet. Damit steuerfreie Positionen auf Reporten speziell gekennzeichnet werden und auch die MwSt. hierfür nicht berechnet wird, müssen die Reporte angepasst werden.

Steuerfreie Positionen auf Angebot/Auftrag/Rechnung:

Die Optionsgruppe für die Auswahl "steuerfreie Position" in der Positionsmaske ist nun ab der Version 32.4 auch dann anklickbar, wenn der MwSt.-Schlüssel im Kopf ungleich 1 ist. Hauptsache es ist ein Steuerschlüssel MIT MwSt. angegeben.

Dies macht z.B. in der USA Sinn, wo für bestimmte Bundesstaaten unterschiedliche Steuersätze erforderlich sind und manche Positionen von der Umsatzsteuer ausgenommen sind.

MWSTLIADR

Steuerschlüssel aus Lieferadresse

Der Firmenparameter MWSTLIADR steuert, ob im Falle eines anderen Steuerschlüssels der Lieferadresse eine Abfrage kommen soll, ob dieser aus der Lieferadresse übernommen werden soll.    

NETTORUND

Rundung der Nettopreise Verkauf

Wenn die Parameter NETTORUND und NETTORUND2 so eingestellt sind, dass der Rabatt in den Preis eingerechnet wird, statt ausgewiesen zu werden, wird diese Berechnung auch für die Mengenstaffeln durchgeführt, wenn es sich dabei um eine Preisstaffel handelt.

POS-SERIE

Positionsnummervergabe Seriennr-Artikel

Auftrags - und Angebotserfassung:

Es gibt über den Parameter POS-SERIE die Möglichkeit, für seriennummernpflichtige Artikel Positionsnummer zu reservieren.

Beispiel: Wird ein serienpflichtiger Artikel mit der Menge 25 erfasst, so wird für mindestens 25 Positionen Platz gelassen und die nächste Positionsnummer entsprechend höher vorgeschlagen.

Grund: Werden Positionen durch Bereitstellung gesplittet, bleiben diese alle fortlaufend beieinander stehen.

POSRAB2

Bedingung für erweiterte Positionsrabatte

Der neue Firmenparameter POSRAB2 ermöglicht es eine Bedingung für den Parameter POSRAB (Erweiterte Positionsrabattlogik) zu definieren. Hier kann jeweils für Angebots-n, Auftrags- und Lieferungsposition eine eigene Bedingung im alphanumerischen Wert2 definiert werden.

Wenn beispielsweise die Logik für Aufträge, die durch den Shop-Import erzeugt wurden, deaktiviert sein soll, müsste im alphanumerischen Wert2 folgendes eingestellt werden:

[ANGPO]

Bedingung=

[AUFPO]

Bedingung=!"SHOP"$aufko.thema

[LIEFPO]

Bedingung=!"SHOP"$liefko.thema

PREISDATUM

Auftrag u. Angebot: Anzeige Preisdatum

Wir der Firmenparameter PREISDATUM gesetzt, erscheint neben den Reitern das Preisdatum im Format MM/JJ in roter Schrift. Damit kann Majesty darauf hinweisen, dass der angezeigte Preis schon veraltet ist.

REFHINWEIS

Hinweis aus Referenzdatei

Hinweis aus Referenzdatei bei Positionserfassung :

Der Parameter REFHINWEIS steuert für die Belegpositionserfassungen im Verkauf (Angebot, Auftrag, Lieferung), ob und unter welchen Bedingungen ein zusätzlicher Hinweis als zu bestätigende Meldung angezeigt werden soll. So ist es zum Beispiel möglich, die im Feld "interne Bemerkung" hinterlegten Texte anzuzeigen.

REFSPEICH

Referenznummern automatisch anlegen

Dieser Parameter steuert für die Programme Angebots-, Auftrags- und Lieferungspositionen, ob eine manuell eingetragene Kunden-Artikelnummer automatisch in der Referenzdatei angelegt werden soll (nur die Kundenartikelnummer, ohne den Preis hierzu). Diese Funktion steht ansonsten auch per Extras-Menü in den Positionsmasken zur Verfügung und dort kann man auch den Preis als kundenspezifischen Sonderpreis hinterlegen lassen.

Der Firmenparameter REFSPEICH (Referenznummern automatisch anlegen) steuert, dass generell die Preise als Sonderpreise nach einer Abfrage in die Referenzdatei übernommen werden können.

Das Zurückschreiben der Staffelpreise in die Referenzdatei kann über die Einstellung "numerischer Wert=2" des Firmenparameters REFSPEICH verfeinert werden. Hierbei wird ein auf Seite 1 der Positionsmaske eingegebener Preis ignoriert, wenn zusätzlich auch eine Staffelung vorhanden ist. Ist jedoch keine Staffelung vorhanden, wird der auf Seite 1 eingegebene Preis auch als 1. Staffelpreis in der Referenzdatei hinterlegt.

REFSPEICH2

Angebotserfassung - Positionen:
Über den Firmenparameter REFSPEICH2 kann zusätzlich eingestellt werden, dass die in der Angebotsposition angegebene Mengenstaffel ebenfalls mit in die Kunden-Artikel-Referenzdatei übernommen wird.
Eine nachträgliche Änderung an der Mengenstaffel in der Angebotsposition kann bei gesetztem Firmenparameter REFSPEICH2 und nach einer Abfrage ebenfalls in der zugehörigen Kunden-Artikel-Referenz durchgeführt werden.

Wenn der Firmenparameter REFSPEICH2 im num. Wert 1 auf 1 steht, dann wird der Preis auch in der Referenz gespeichert, wenn nur im Feld Menge und im Feld Preis (nicht auf dem Reiter 'Mengenstaffel') ein Wert angegeben ist.

REPANNAHM6

KV-Freigeben bei Übernahme in Auftrag    

Über den Firmenparameter REPANNAHM6 lässt sich einstellen, ob bei der
Umwandlung eines Kostenvoranschlags/Angebots in einen Auftrag automatisch bei den zugehörigen Serviceaufträgen der KV durch den aktuellen Sachbearbeiter freigegeben werden soll (Seite "Korrektur" Felder KV Freigegeben durch).
Das bei der Majesty-Anmeldung angegebene Kürzel sollte im Personalstamm dem entsprechenden Eintrag zugeordnet sein, damit Majesty automatisch die richtige Personalnummer ermitteln kann.
Ggf. werden auch automatisch die E-Mails gem. Firmenparameter REPARATAK verschickt.

REPANNAH13

Ersatzteilübernahme in Ang. via Tabelle

Bei der Übernahme einer Reparaturannahme in ein Angebot kann die tabellarische
Ersatzteilauswahl über den Firmenparameter REPANNAH13 deaktiviert werden. Bei deaktivierter tabellarischer Übernahme werden grundsätzlich alle Ersatzteile übernommen.

REPARATO8

Vorbelegung & Übernahme sonstiger Kosten

Reparatur-/Reklamationserfassung, Angebotserfassung (Kostenvoranschlag), Auftragserfassung (Reparaturauftrag):

Es wurde ein neuer Parameter REPARATO8 erstellt, durch den die sonstigen Kosten bei der Neuanlage vorbelegt werden können. Zusätzlich können diesen Kosten auf den Verkaufspreis bei der Übernahme in einen Kostenvoranschlag oder einem Auftrag übernommen werden.

REPREISGRU

Vorbelegung Preisgruppe Reparatur

Kostenvoranschläge für Reparaturen:

Beim Erstellen eines Kostenvoranschlags kann eine bestimmte Preisgruppe vorbelegt werden. Hierzu muss der Parameter REPREISGR2 gesetzt werden und in Verbindung mit dem Parameter REPREISGRU gilt dann diese Preisgruppe auch für Reparaturaufträge.

Bitte beachten Sie, dass ein Setzen des Parameters REPREISGR2 generell für jede Art von Kostenvoranschlägen gilt - also nicht nur für Reparaturen.

RGLSADRESS

Belegung der Sonder-RG/LS-KD-Nr.

Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung:

Es besteht nun die Möglichkeit durch den neuen Parameter RGLSADRESS, das Feld "Sonder-RG-KD-Nr." bzw. "KD-Nr." unter dem Reiter "LS-Anschrift" in den oben genannten Masken mit der Kundennummer (Feld "KD-Nr. Rg.-Adr." bzw. "KD-Nr. Lief.-Adr.") der dazugehörigen Sonder-Rechnungs-/Lieferadresse aus der Maske "Kunden-Lieferadressen" zu füllen.

ROHPRUEF2

Rohertrag überprüfen bei Pos.-Erfassung 2

Wenn über die Firmenparameter ROHPRUEF oder ROHPRUEF2 die Rohertragsprüfung bei der Anlage eines Beleges aktiviert ist, werden die Warnungen bei Aufträgen und Angeboten in ein Logbuch eingetragen. Dieses Logbuch kann dann über Anwendung - Angebote bzw. Aufträge - Berichte -        Rohertragsprüfungslogbuch" für die jeweilige Belegart ausgedruckt werden.  

ROHPRUEF3

Rohertrag überprüfen bei Pos.-Erfassung 3

Rohertragsprüfung bei Angebot/Auftrag/Lieferung:
Der Firmenparameter ROHPRUEF3 kann auch so eingestellt werden, dass für die Ermittlung des Einkaufspreises immer zuerst auf das Feld "Letzter EK/HK" des Artikelstammes zurückgegriffen wird und nur wenn dieses nicht gefüllt ist, wird auf den aktuellen EK laut Lieferantenzuordnung zugegriffen.

SETEINLES3

MwSt-Kennzeichen Unterschiedlich          

Einlesen von Sets in Verkaufsbelege:
Über den Firmenparameter SETEINLES3 kann gesteuert werden, ob beim
Einlesen eines Sets mit Positionspreisen in ein Angebot, einen Auftrag oder
einen Lieferschein die Mehrwertsteuerkennzeichen pro Position belassen
werden, wie sie im Artikelstamm angegeben sind oder auf die Einstellung des
Set-Hauptartikels gesetzt werden.

SETEINLES4

Menge und Multiplikator getauscht        

Bei gesetztem Parameter SETEINLES4 (Menge mit Multiplikator getauscht) werden ab der Version 30.0 von Majesty auch Nachkommastellen bei Mengenfeldern in die Belege übernommen, sofern im Set eine Mengenangabe mit Nachkommastellen ist.

SETEINLES5

Signier-Nr. aus Set-Hauptposition übern.

Über den Parameter SETEINLES5 kann für den Verkaufbereich gesteuert werden, dass beim Einlesen eines Sets in ein Angebot, Auftrag oder Lieferschein die Signier-Vorschrift der Hauptposition in die Unterpositionen übernommen wird.

SETEINLES6

Prüfung auf unterschiedl. Zolltarifnr.

Angebots,- Auftrags,- Lieferungserfassung:

Über den neuen Firmenparameter SETEINLES6 wird eine Prüfung aktiviert, die kontrolliert, ob die einzelnen Set-Positionsartikel verschiedene Zolltarifnummern haben. Falls dies der Fall ist, erscheint ein Hinweis und es werden nur noch die Set-Einleseart 1 und Set-Einleseart 4 zugelassen (Setpositionen mit Einzelpreis - neue zollrechtliche Bestimmung).

Im alphanumerischen Wert2 des Firmenparameters kann pro Belegmaske eine Bedingung definiert werden, so dass die anderen Einlesearten z.B. nur für Kunden der Kundengruppe "X" oder nur für Drittländer verboten sind und nicht generell. Hierbei können Felder aus dem Artikelstamm, Kundenstamm und Belegkopf geprüft werden.

SETEINLES7

SET-Einleseart bei Excelimport in ANGPO

Beim Excel-Import von Angebotspositionen kann die Set-Einleseart per Parameter SETEINLES7 abweichend vom Parameter SETEINLES gesteuert werden.

Ist der Parameter deaktiviert, steuert wie bisher der Parameter SETEINLES die Vorbelegung.

SETPFLIPOS

SET-Pflicht-Positionen Preis    

Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung:

Beim Einlesen eines Sets über die Variante 6 (Vorschalttabelle und Optionspositionen) werden in der Tabelle noch die Stufen 1 bzw. 2 sowie die Zeichnungsnummern zum entsprechenden Artikel angezeigt.

Weiter kann über den Firmenparameter SETPFLIPOS eine logische Bedingung für Ausnahmeartikel definiert werden, die trotz der Deklaration als Pflichtposition automatisch mit einem Preis eingelesen werden sollen. Hierbei stehen alle Felder aus dem Artikelstamm zur Prüfung zur Verfügung.

SETPRUEF2

Set-Überprüfung nach Mengenänderung

Belegerfassung im Bereich Einkauf und Verkauf:

Der Parameter SETPRUEF2 steuert, ob in der Positionserfassung von Angebot, Auftrag, Lieferschein, Bestellung und Anfrage beim Speichern einer Set-Hauptposition oder Set-Unterposition geprüft wird, ob die eingetragene Menge der Set-Unterpositionen mit der der Hauptposition übereinstimmt. Ergibt die Prüfung, dass ein Set nicht konsistent ist, dann werden alle fehlerhaften Unterpositionen mit Ihren Sollmengen ausgewiesen.

SIGNIER1

Vorbelegung Signierung bei Auftragserfass.

Angebot und Auftrag:

Die Signierung der Position wird je nach Einstellung der Parameter SIGNIER1 und SIGNIER3 nach folgender Logik ermittelt:

Einstellung 0:

Prio 1: Signierung aus der Kundenreferenz

Prio 2: Signierung aus der Kunden-Warengruppenrabatttabelle

Prio 3: Signierung aus dem Kundenstamm (bzw. Kopfmaske)

Prio 4: Signierung aus dem Artikelstamm

Einstellung 1:

Prio 1: Signierung aus der Kundenreferenz

Prio 2: Signierung aus der Kunden-Warengruppenrabatttabelle

Prio 3: Signierung aus dem Artikelstamm

Prio 4: Signierung aus dem Kundenstamm (bzw. Kopfmaske)

SPERRE-VKB

Artikelsperre für Verkaufsbelege

Auftragserfassung, Angebotserfassung, Lieferungserfassung:

Über den Parameter SPERRE-VKB kann individuell für die Verkaufs-Belegmasken eine Erfassungssperre für Artikel erstellt werden. Hierzu muss der Parameter eingestellt werden und das Programm "ext_CheckSperreBelege", in dem individuelle Prüfungen und Meldungen programmiert werden können, aktiviert werden.

SIGNIER3

Vorbelegung Signierung bei Angebotserfass.

Über den Firmenparameter SIGNIER3 lässt sich steuern, ob eine dem Artikel
hinterlegte Signierung bei der Erfassung geladen wird, wenn keine kundenspezifische Signierung hinterlegt ist.

STAFFPREI3

Preiseinheit bei Staffel ausdrucken      

Der Firmenparameter STAFFPREI3 steuert, ob beim Staffeldruck ein Präfix "ab " und/oder die Preiseinheit zu jeder Staffel mit angedruckt wird.
Beispiel: ab 100 St. 215 / 20

Die Präfixfunktion des Firmenparameters STAFFPREI3 wurde erweitert, so dass die Funktion zuerst in der allgemeinen Sprachdatei zum Kürzel STAFFPREI3 (muss vorab manuell in der allgemeinen Srpachdatei angelegt werden) und der jeweiligen Sprache der Anfrage bzw. des Angebots einen Eintrag sucht. Bei erfolgreicher Suche wird statt dem festen Präfix der Text aus der allgemeinen Sprachdatei gedruckt. Damit ist die Übersetzungsfähigkeit des Präfixes für alle Sprachen gegeben. Sollte die Funktion keinen Eintrag in der allgemeinen Sprachdatei finden wird weiterhin das Präfix ausgedruckt.

STAFFPREI4

Kd.gru-Wareng. Rab. plus Staffelrabatt

Über den Firmenparameter STAFFPREI4 kann gesteuert werden, ob bei der Preisermittlung ein Rabatt gemäß Artikelstamm-Preis/Rabattstaffel zusätzlich auf einen Kundengruppen-Warengruppen-Rabatt gewährt werden soll.

THEMAPFLI

Thema als pflichtfeld definieren

Feld "Thema" als Pflichtfeld definieren:

Über den Firmenparameter THEMAPFLI kann das Feld "Thema" in bestimmten Kopfmasken als Pflichtfeld definiert werden.

THEMAPFLI2

Thema als Pflichtfeld definieren, Log. Bed

Angebots-, Auftrags- und Liefererfassung:

Als Erweiterung des Parameters THEMAPFLI gibt es den neuen Parameter THEMAPFLI2. Im Parameter THEMAPFLI2 kann im alphanumerischen Wert2 eine logische Bedingung zu dem jeweiligen Beleg hinterlegt werden. Diese wird dann beim Speichern geprüft.

USTIDLIADR

USt.-ID aus Lieferadresse

Der Parameter USTIDLIADR steuert für Angebote, Aufträge und Lieferungen, ob beim Wechsel einer Lieferadresse oder Rechnungsadresse die USt.-ID der Adresse übernommen werden soll oder nicht.

Angebote, Aufträge, Lieferungen:

Beim Wechsel einer Lieferadresse erscheint die Frage, ob die USt.-ID der neuen Lieferadresse übernommen werden soll. Diese erscheint nun ebenfalls, wenn in der abweichenden Lieferadresse keine USt.-ID hinterlegt ist (dadurch lässt sich die bisherige Nummer löschen). Wenn der Firmenparameter USTIDLIADR so eingestellt ist, dass die Abfrage unterdrückt wird (Vorbelegung: Ja), dann wird in diesem Fall die USt.-ID Nummer generell gelöscht.

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung:

Über den Firmenparameter USTIDLIADR kann eingestellt werden, ob leere Umsatzsteuer-IDs übernommen werden sollen oder nicht.

Einstellung im Feld" Alphanumerischer Wert 2":

.T. = Leere UST.-ID löst Abfrage nicht aus. Bestehende UST.-ID wird nicht mit <leer> überschrieben,

.F. oder <leer> = Leere UST.-ID aus Lieferadresse löst Abfrage aus (Standard).

Auftragserfassung & Angebotserfassung & Lieferungserfassung:

Wenn über den Button "LI-Adr. anderer Kd." die Adresse eines anderen Kunden verwendet wird und dieser Kunde keine Standard-Kunden-Lieferadresse hinterlegt hat, greift weiterhin die Logik des Parameters USTIDLIADR für die Übernahme der UstID-Nr.

VEINHEIT

Verpackungseinheit als Multi. vorschlagen

Dieser Parameter steuert, ob die Artilkelstamm-Verpackungseinheit bei Angebots-, Auftrags- und Lieferungspositionserfassung als Multiplikatormenge vorgeschlagen werden soll (Beispiel: Verpackungseinheit 10, Menge 2 ==> 10x2 wird vorgeschlagen). Dies ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn Sie bei Artikeln mit Verpackungseinheiten einen Stückpreis und nicht einen Preis pro Schachtel/Verpackung hinterlegt haben.

VERTNR01

Vertreterwarnung in Ang/Auf/Lief.

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung;

Es gibt nun die Möglichkeit eine Warnung in den Verkaufsbelegen anzuzeigen, falls die Vertreter leer sind. Gesteuert wird das über den Parameter VERTNR01. Die Warnung wird beim Speichern angezeigt und bei Übernahmen von Belege z.B. Angebot in Auftrag oder Auftrag in Lieferung.

VERTNR02

Anzeige Suchbegriffe anstatt Gewichtung

Kundenstamm, Angebots-, Auftrag- und Lieferungserfassung:

Über den Parameter VERTNR02 kann gesteuert werden, ob anstatt der Gewichtungsverteilung der Vertreter die Suchbegriffe angezeigt werden sollen.

VERTNR03

Den gleichen Vertreter zulassen

Kundenstamm, Angebotskopf, Auftragskopf, Lieferungskopf:

Künftig ist es über den Parameter "VERTNR03" möglich, dass bei den 3 Vertreternummern 1/2/3 auch die GLEICHEN Vertreter nochmal zugelassen werden. Sprich: Die bisherige Prüfung und Meldung kann über diesen Parameter abgeschaltet werden

VERTNR1PFL

Vertreter 1 Pflicht in allen Kopfmasken

Dieser Parameter steuert, ob die Vertreternummer 1 in Angebot, Anfragen, Auftrag,Belastung, Bestellung und Lieferung Pflichtfeld ist.Zusätzlich kann man bei gesetztem Parameter zwischen Verkaufs- und Einkaufsbereich unterscheiden.

VKGUELTIG

Gültigkeitsdatum Kdref abgelaufen->Std. VK

Über den Parameter VKGUELTIG kann eingestellt werden, ob bei abgelaufenem VK aus der Kundenreferenzdatei der Standard-VK aus dem Artikelstamm geladen wird.

ZEICHUEB

Zeichnung nur aus Kundenreferenz laden

Über den Parameter ZEICHUEB kann gesteuert werden, ob die Zeichnung aus dem Artikelstamm ignoriert werden soll und immer nur die Zeichnung aus der Kundenreferenz übernommen wird.

ZULASS1

Prüfung bei fehlender Zulassung

Dieser Parameter steuert, ob bei Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung eine Warnung erfolgen soll, wenn für den eingegebenen Artikel und das Bestimmungsland keine Zulassung in der Zulassungs-Artikel-Referenztabelle gefunden wird.

Eingabe im Feld "numerischer Wert1":

0 = Prüfung abgeschaltet

1 = Warnung bei fehlender Zulassung

2 = Sperrung bei fehlender Zulassung; es erfolgt keine Übernahme in die Belegposition. Basis für diese Prüfung sind länderspezifisch aktiv gepflegte Zulassungslisten.

ACHTUNG: Bei einer Änderung muss Majesty neu gestartet werden!

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung:

Der Firmenparameter ZULASS1 zur Prüfung auf fehlende Zulassungen wurde im alphanumerischen Wert 2 um Einstellungsmöglichkeiten pro Beleg (ANG, AUF, LIEF) erweitert. So kann eingestellt werden, dass trotz fehlender Zulassung ein Angebot mit Warnung erfasst werden kann, eine Auftragserfassung aber unterbunden wird.

ZUSCHLAEGE

Berechnungsart der Positionszuschläge

In der Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung ist es möglich, dass die Positionszuschläge individuell als fix oder variabel angegeben werden. Diese Logik kann über eine Einstellung des Firmenparameters ZUSCHLAEGE aktiviert werden.