ABRUFAUF02

Frage bei Unterschreitung mind. Abrufmenge

Beim Erfassen einer Abrufposition wird die Abrufmenge mit der Mindest-Abrufmenge laut Rahmenposition verglichen. Bei einer Unterschreitung kommt eine Abfrage, ob die zu geringe Menge trotzdem abgerufen werden soll. Die Abfrage lässt sich über den Parameter ABRUFAUF02 steuern.

ANGEBOT9

Vergabekriterium Angebot in  Auftrag

Auftragserfassung - Positionen:

Über den Parameter ANGEBOT9 kann eingestellt werden, dass auch bei Übernahme von einzelnen Positionen das Vergabekriterium im Angebot auf AUFTRAG gesetzt wird.

ANGINAUF4

Frage "Übernahme Texte aus Angebote?"

Der Firmenparameter ANGINAUF4 steuert ob die Abfrage für die Übernahme der Vor- und Endtexte aus dem Angebot erscheint oder nicht.

ANGINAUF5

Vorbelegung Bestellnummer bei Übernahme

Angebotserfassung, Auftragserfassung:

Bei der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag kann über den Parameter ANGINAUF5 eingestellt werden, ob die Bestellnummer mit der Anfragenummer vorbelegt werden soll.

ANGINAUF6

Vorbelegung Auftragsart aus Kostenvoransc.

Umwandlung Kostenvoranschlag in einen Auftrag:

Über den Parameter ANGINAUF6 kann definiert werden, welche Auftragsart bei der Angebotsart "Kostenvoranschlag" vorbelegt werden soll. Dies gilt nur, wenn das Angebot nicht aus einer Reparatur bzw. eine Reparaturannahme erstellt wurde. Hier wird direkt Reparatur/Reklamation als Auftragsart vorbelegt.

ANSPABTEIL

Abteilung des Ansprechpartners übernehmen

Über den Firmenparameter ANSPABTEIL lässt sich steuern, ob die Abteilung
des Ansprechpartners in diversen Masken übernommen werden soll.

ANSPADRESS

Adresszusatz Ansprechpartner übernehmen

Verkaufs- und Einkaufsbelege:

Über den neuen Parameter ANSPADRESS ist es künftig möglich, in den Verkaufs- und Einkaufsbelegen das Feld "Name 3" mit dem Adresszusatz vom Kundenansprechpartner bzw. Lieferantenansprechpartner zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass der Parameter ANSPABTEIL dann übersteuert wird.

ARTINKDREF

nur Artikel aus KDREF übernehmen          

Über den neuen Firmenparameter ARTINKDREF kann gesteuert werden, ob einem Kunden nur die in der KDREF angelegten Artikel angeboten und verkauft werden können. In diesem Fall sind alle anderen Artikel für den ausgewählten Kunden gesperrt.      

AUFDRU5

externes Programm bei Auftragsdruckwahl

Gewünschter Ausdruck - Auswahl bei Auftragsmaske:

Auf der Maske "Gewünschter Ausdruck" gibt es eine neue Option für den Start eines externen Programmes. Der Aufruf des externe Programms wird per Parameter AUFDRU5 konfiguriert.

AUFDRU6

Automatischer Druck nach Erfassung

Über den Firmenparameter AUFDRU6 kann nach der Auftragserfassung automatisch ein Auftragsdruck im Schnelldruckverfahren angestoßen werden. Weiter sind über diesen Parameter diverse Einstellungen zur Bedingung, Variante etc. möglich.

AUFDRU9

Prüfplandruck im Auftrag

Interner Auftrag Stapeldruck

Wenn der Parameter AUFDRU9 und der Haken "Ausdruck mit Prüfplänen" gesetzt ist, wird der Druck des Prüfplans auf den Drucker gedruckt, der im Report AUFPRUEF hinterlegt ist. Bei nicht gesetztem Parameter läuft der Druck über den hinterlegten Drucker in der entsprechenden Auftragsformular-Variante.

AUFDRUSTAT

Druckstatus des internen Auftrags

Auftragserfassung:

Der Druckstatus des internen Auftragsdrucks wird im gleichen Feld angezeigt wie der Druckstatus der AB. Diese Einstellung kann über den Parameter AUFDRUSTAT gesteuert werden.

AUFETISEL2

Allgemeine Selektion für Auftragsetiketten

Über den Parameter AUFETISEL2 (Auftragsetiketten) oder LIEFETISE3 (Lieferetiketten) lässt sich seine Selektion eingeben, mit der der Etikettendruck für Positionen unterdrückt werden kann. Die Selektion ist für alle Etikettenreporte gültig (auch Sonderreporte aus dem Kundenstamm oder z.B. der Kundenreferenzdatei) und erfolgt nach der Selektion anderer Parameter wie z.B. AUFETISEL oder LIEFETISEL.

AUFETI01

2 Etiketten gleichzeitig drucken -1-

Auftragserfassung, Auftrags-Etikettenstapeldruck:

Der Parameter AUFETI01 wurde so erweitert, dass man auch drei Etiketten im Stapel drucken kann und nicht nur zwei. Hierzu muss der "alphanumerische Wert2" um die 3. Variante erweitert werden.

AUFLDAT

Aufpos.-Liefertermin für Rahmenauftrag

Kundenauftragserfassung/Lieferantenbestellerfassung:

Im Falle von Rahmenaufträgen/Rahmenbestellungen ist es ebenfalls möglich, den Liefertermin aus dem Auftrags-/Bestellkopf in die Auftrags-/Bestellpositionen zu übertragen, analog zu normalen Aufträgen/Bestellungen. Dies kann über den Firmenparameter AUFLDAT (für Rahmenaufträge) bzw. BESTLDAT (für Rahmenbestellungen) aktiviert werden.

Standardeinstellung ist KW 99/9999 bzw. 31.12.2099 als Termin für Rahmen.

Bei Änderung des Liefertermins in einem normalen Auftrag kommt folgende Abfrage "Soll der geänderte Liefertermin für alle Positionen übernommen werden?".

Bei Änderung des Liefertermins in einem Rahmen-Auftrag erscheint diese Abfrage nur, wenn der Parameter AUFLDAT gesetzt ist.

AUFLIEF10

Tabellarische Übernahme Fusszuschläge

Auftragserfassung/Lieferungserfassung:

Beim Einlesen einer zusätzlichen Auftragsposition in einen bestehenden Lieferschein per rechter Maustaste "Tabellenerfassung aus Auftragsrückstand" (Erstellung einer Sammellieferung), ermöglicht es der neue Firmenparameter AUFLIEF10, dass eine Prüfung erfolgt, ob für den zu dieser Position zugehörigen Auftragskopf Fußzuschläge hinterlegt sind.

Wenn ja, erscheint eine Abfrage, ob die Fusszuschläge zu bereits vorhandenen Fusszuschlägen hinzuaddiert werden sollen. Ebenfalls lässt sich die Vorbelegung der Abfrage in dem Firmenparameter AUFLIEF10 steuern.

Beim nachträglichen Löschen einer Lieferschein-Position, die auf diesem Weg erzeugt wurde, werden die Zuschläge im Kopf jedoch nicht automatisch subtrahiert und müssen manuell korrigiert werden.

AUFLIEF13

Haken setzen "Nur liefern, wenn komplett"

Auftrag in Lieferung übernehmen:

Über den Parameter AUFLIEF13 kann der Haken "Nur liefern, wenn komplett bereitgestellt" über eine Abfrage im Auftrag gesetzt werden. Dies funktioniert auch in der automatischen Lieferungs-Erstellung.

AUFPOKOPL

Kostenstelle in Auftragsposition Pflicht

Auftrags - und Lieferungspositionen:

Das Feld "Kostenstelle" kann über die Parameter LIEFPOKOPL (Lieferpositionen) und

AUFPOKOPL (Auftragspositionen) zum Pflichtfeld gemacht werden.

AUFSONDAD

Automatisches Laden Rechnungs-Sonderadr.

Dieser Parameter steuert für die Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung, ob nach Eingabe eines Kunden in der Datei für "abweichende Lieferschein-/Rechnungsadressen" automatisch nach einer "Rechnungs-Sonderadresse" gesucht wird und diese auch automatisch geladen werden soll.

Tausch Kunde in Lieferungserfassung und Auftragserfassung:

Wenn im Lieferungskopf oder im Auftragskopf die Funktion "Kunde tauschen" aufgerufen wird und der neue Kunde eine als "Sonder-Rechnungsadresse" markierte Adresse hat, dann wird diese auch übernommen, sofern der Parameter AUFSONDAD gesetzt ist.

AUFSTINFO

Kundenauftrags-Stücklisteninfo automatisch

Werden Artikel im Auftrag erfasst, bei denen im Artikelstamm eine Produktions-Stückliste hinterlegt ist, kann über diesen Parameter gesteuert werden, ob nach Bestätigung der Menge direkt die Produktions-Stückliste mit der Lagersituation eingeblendet werden soll, wie dies        normalerweise erst im Betriebsauftragsprogramm der Fall ist.

AUFTERMVOR

Vorbelegung des Lieferdatum im Auftrag

Über den Firmenparameter AUFTERMVOR kann man einen Liefertermin über einen FoxPro-Ausdruck oder eine externe Funktion hinterlegen.

AUFTRAG1

zurückgestellter Auftrag ergänzen

Der Parameter AUFTRAG1 steuert folgende Möglichkeit: Falls in einem Auftrag das Häkchen "Auftragsetikettendruck verhindern" gesetzt wurde erscheint bei neuen Aufträgen für diesen Kunden eine Frage, ob der gefundene alte Auftrag bearbeitet werden soll oder ein neuer Auftrag angelegt werden soll. Sinn der Sache: Etikettendruck verhindern setzt man z.B. dann, wenn bekannt ist, dass ein Kunde noch weitere Bestellungen schicken wird, die zu einem Projekt gehören. Die Ware kann dann kommissioniert werden, aber wegen fehlender Etiketten wird sie erst später entnommen.

AUFTRAG4

Auftragserfassung: Angebotsprüfung

Mit dem Firmenparameter AUFTRAG4 lässt sich eine Prüfung aktivieren, ob im Zeitraum zwischen der letzten erfassten Kundenauftragsposition dieses Artikels und dem aktuellen Erfassungsdatum ein neues Angebot erfasst wurde. Ist dies der Fall erscheint eine Abfrage sowie eine Tabelle, ob die Angebotsposition in den Auftrag übernommen werden soll. Zusätzlich lässt sich in dem Firmenparameter AUFTRAG4 einstellen, wie alt (Tage) ein Angebot bzw. die Angebotsgültigkeitsdauer sein darf.

Diese Prüfung ist auch aktiviert, wenn die aktuell erfasste Kundenauftragsposition nicht nur die neuste, sondern zugleich auch die älteste sein kann.

Wenn im Zeitraum zwischen der letzten erfassten Auftragsposition des Artikels und dem aktuellen Erfassungsdatum ein neues Angebot erfasst wurde, wird zusätzlich geprüft, ob das Angebot noch offen ist. Diese Prüfung findet statt, wenn der Parameter AUFTRAG4 gesetzt ist. Die Performance dieser Überprüfung wurde auch verbessert.

AUFTRAG7

Fragen nach abw. Lieferadr. unterdrücken        

Über die Parameter AUFTRAG7 u. LIEFER6 lässt sich steuern, ob bei der Anlage von Belegen gefragt wird, ob abweichende Lieferadressen automatisch gezogen werden sollen.

AUFTRAG8

Rahmenauftrag bei Unterlieferung erledigt

Bei der Erstellung eines Abrufauftrages auf einen Rahmenauftrag erscheint bei gesetztem Parameter AUFTRAG8 eine Abfrage, ob der Rahmenauftrag erledigt ist, sofern ein bestimmter Prozentsatz der Unterlieferung unterschritten wird.

AUFTRAG9

Kundenansprechpartner: Abteilung übernehmen

Steuert, ob die Abteilung des Ansprechpartners automatisch in den Auftragskopf  (Feld "Name3") importiert wird oder nicht.

AUFTRAG10

Rohertragsermittlung im Auftrag

Über den Parameter AUFTRAG10 kann auf der Seite "Zusatzdaten 2" in der Positionserfassung der Rohertrag für Positionen eingeblendet werden. Es ist auch möglich über den Parameter zu steuern, welche Logik verwendet werden soll. Die Sonderlogik muss sich dann  im Programm "aufpo_rohertrag" befinden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unsere Hotline!

AUFTRAG11

VK-Preise im Auftrag anzeigen trotz Sperre

Sind die VK-Preise über die Passwortverwaltung für bestimmte User über den Modulnamen VKPREISE gesperrt, kann über den Firmenparameter AUFTRAG11 die Sperre für bestimmte Artikel aufgehoben werden.

AUFTRAG12

Hinweis auf offene Rahmenaufträge

Über den Firmenparameter AUFTRAG12 lässt sich ein Hinweis aktivieren, der immer angezeigt wird, sobald ein Artikel erfasst wird, welcher noch in laufenden Rahmenaufträgen mit offenen Restmengen vorhanden ist.

AUFTRAG14

Prüfung auf offene Angebote

Prüft nach der Eingabe der Artikelnummer in der Auftragserfassung, ob es zu diesem Kunden/Artikel offene Angebote gibt (Vergabekriterium in Angebotsposition = OFFEN). Wenn ja, wird automatisch ohne Zwischenabfrage die Angebotsposition übernommen und das Angebot mit dem Kennzeichen "AUFTRAG" versehen. Somit kann verhindert werden, dass Angebotspositionen als OFFEN zurück bleiben.

Sofern der Firmenparameter AUFTRAG14 gesetzt ist werden auch offene Aufträge geprüft, bei denen nur Staffeln hinterlegt sind.

AUFTRAG15

Prüfung ob Kunde heute bereits beliefert  

Über den Parameter kann eine Prüfung aktiviert werden, ob der Kunde bereits am heutigen Tag beliefert wurde.

AUFTRAG16

Prüfung ob Bankeinzug vorhanden

Vor dem Speichern eines Auftrages kann über den Parameter AUFTRAG16 eine Prüfung aktiviert werden, dass Kunden die laut Kundenstamm auf Bankeinzug stehen auch wirklich eine Zahlungsbedingung "Bankeinzug" haben. Beachten Sie hierzu auch den Parameter KHK-EINZUG.

AUFTRAG17

Wiedervorlage bei Mustern

Bei Anlage eines Musterauftrags kann nach Aktivierung des Parameters AUFTRAG17 das Feld Wiedervorlagedatum automatisch mit dem Lieferdatum vorbelegt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass bisher kein Wiedervorlagedatum eingetragen wurde. Der Parameter steuert auch, ob Aufträge mit Restmenge 0 nicht mehr in der Wiedervorlageliste erscheinen und das Wiedervorlagedatum automatisch entfernt wird.

AUFTRAG18

Konsi-Lieferscheine prüfen / Menge abzieh.

Über den Parameter AUFTRAG18 kann gesteuert werden, ob bei der Neuanlage einer Position während des Speichervorgangs geprüft werden soll, ob es zu diesem Kunden und Artikel noch Konsi-Lieferungen gibt. Ist dies der Fall, wird die Menge automatisch um die Menge der Konsi-Lieferungen reduziert. Diese Logik funktioniert auch beim Einlesen eines Set-Artikel, allerdings nur wenn der Multiplikator auf 1 steht.

AUFTRAG19

Mindestlieferwert für Aufträge  

Über den Firmenparameter AUFTRAG19 lässt sich ein genereller Mindestlieferwert für Aufträge definieren. Dieser Mindestwert wird, sobald der Firmenparameter AUFTRAG19 gesetzt ist, bei jeder Bereitstellung geprüft. Befindet sich der Wert der bereitgestellten Positionen (oder der Positionen der Artikel ohne Lagerführung) unter dem Mindestlieferwert, wird das Häkchen "Auftragsetikettendruck verhindern" aktiviert. Mit einer Bereitstellung, die den Wert über dem Mindestlieferwert setzt, wird dieses Häkchen entfernt. Ausgeschlossen von dieser Prüfung sind Aufträge, in denen sich nur eine Position befindet.

AUFTRAG20

Eingabe Bestnr. bei Übernahme Angebot

Hier erscheinen zwei Eingabefenster zur Eingabe der Bestellnummer des Kunden und des Bestelldatums. Diese Fenster können über den Firmenparameter AUFTRAG20 deaktiviert werden.

AUFTRAG23

Frage BA Menge ändern in Positionsverw.

Die Meldung "Sie haben die Auftragsmenge um X erhöht! Im Betriebsauftrag Nr. x ist diese Kundenauftragsposition als Kommission

zugeordnet! Der Betriebsauftrag läuft über Menge X, Restmenge Y.

Soll die Losgröße des Betriebsauftrags auch um Z erhöht werden?"

kann über den Firmenparameter AUFTRAG23 eingestellt werden (Vorbelegung Ja oder Nein; Steuerung, ob die Frage automatisch beantwortet wird oder eine Benutzerabfrage erscheint).

Automatische Losgrößenerhöhung bei Betriebsaufträgen mit Auftragskommission:

Wenn die Menge einer Auftragsposition erhöht wird, die als Kommission in einem Betriebsauftrag enthalten ist, kann die Losgröße des Betriebsauftrags automatisch um die gleiche Menge wie die Auftragsposition erhöht werden.

AUFTRAG24

Preise/Rabatte anhand der Tagesmenge

Auftragserfassung - Tagesmengen:

Mit dem Firmenparameter AUFTRAG24 gibt es die  Möglichkeit der

Tagesmengenerfassung. Bei der Erfassung von Aufträgen wird die beauftragte Menge für den Kunden und Artikel geprüft und summiert. Für diese Summe können dann nach einer Abfrage die Preise/Rabatte gem. Preis-/Rabattstaffeln neu ermittelt bzw. vergeben werden. Dabei werden die betroffenen Sätze in der Auftragsstatistik ebenfalls entsprechend korrigiert. Über den alpha.num.Wert 2 des Firmenparameters AUFTRAG24 kann noch eine Selektion angegeben werden, für welche Artikel diese Logik greifen soll.

Die Abfrage "Preis/Rabatt gem. Tagesmenge XXX für alle Aufträge am

heutigen Tage zu diesem Kunde/Artikel neu ermitteln?" kann generell mit "JA" beantwortet werden, ohne dass die Abfrage erscheint.

Über den Wert 2 oder 3 des numerischen Wert1 kann gesteuert werden, ob die Preis- bzw. Rabattermittlung laut Tagesmenge bei einer Änderung einer Position nur dann erscheinen soll, wenn das aktuelle Datum vom Auftragsdatum abweicht.

AUFTRAG25

Positionen Aufrufen nach Angebotsübernahme

Steuert, ob nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag automatisch die Positionsmaske geöffnet werden soll.

AUFTRAG27

Frage Textbausteine einlesen bei Rahmen  

Über den Parameter AUFTRAG27 ist es möglich die Frage "Textbausteine
neu einlesen" bei Änderung eines Auftrages zum Rahmen- oder Abruf-Auftrag
vorzubelegen oder abzuschalten.

AUFTRAG28

Änderung bestätigter Termine

Über den Firmenparameter AUFTRAG28 lässt sich steuern, ob bereits bestätigte Termine nachträglich nicht mehr geändert werden dürfen. Allerdings lassen sich über den alphanumerischen Wert2 des Firmenparameters auch Benutzernummern definieren, die von dieser Regelung ausgenommen sind und bestätigte Liefertermine auch nachträglich noch ändern dürfen.
Dies betrifft ebenfalls die Auftragsschnellbearbeitung.

AUFTRAG29

Verkaufsoptionen  

Dieser Parameter steuert die Möglichkeit Optionsartikel zu verkaufen.

Wenn die Verkaufsoptionen aktiviert sind, können Optionsartikel definiert werden, die dann zu Basisartikeln hinzugefügt werden können.

Wenn zu einer Auftragsposition mit einem Hauptartikel ein Betriebsauftrag angelegt wird, so werden die Optionsartikel mit in die Stückliste übernommen, sowie deren Stücklisten. Bei den Options-Stücklisten können dann Artikel mit negativer Menge angegeben werden, über die es dann möglich ist bestimmte Komponenten aus der Hauptstückliste zu entfernen. Beim Fertigmelden dieses Betriebsauftrags werden dann die Optionen in dem jeweiligen Lagersatz mittels eines definierbaren Kennzeichen aus dem Artikelstamm dokumentiert, so dass bei der Auslieferung erkannt werden kann, welche Charge bzw. Seriennummer geliefert werden soll bzw. muss.

AUFTRAG30

offene Rahmenposition einlesen            

Bei aktiviertem Firmen-Parameter AUFTRAG12 lässt sich jetzt über den
Firmen-Parameter AUFTRAG30 eine Abfrage, ob die älteste offene
Rahmenposition eingelesen werden soll hinzuschalten.

AUFTRAG31

Auftragsart akt. beim Einlesen von Rahmp.

Bei aktivierter AUFTRAG30-Logik lässt sich über den FP AUFTRAG31 aktivieren, ob nach dem Einlesen der Rahmenposition die Auftragsart auf "Abruf-Auftrag" geändert werden soll (Textbausteine werden nicht neu eingelesen).

AUFTRAG33

Liefertermin von erledigten Pos. ändern  

Über den Firmenparameter AUFTRAG33 lässt sich steuern, ob beim Ändern
des Liefertermins im Auftragskopf auch Positionen, die bereits erledigt sind
(Restmenge=0), geändert werden sollen.

AUFTRAG34

Preisgruppe für Mustersendung

Über den Firmenparameter "AUFTRAG34" kann gesteuert werden, ob bei Mustersendungen eine spezielle Preisgruppe verwendet werden soll. Diese wird beim Klick auf "Mustersendung" automatisch oder nach Abfrage eingelesen.

AUFTRAG 35

Auftragstyp für Standard-Aufträge

Über den Parameter AUFTRAG35 kann für die Erfassung von Aufträgen eine weitere Unterteilung in Untertypen (z.B. Vertrieb, Service) vorgenommen werden.
Ebenso lässt sich über den Parameter eine Logik aktivieren, dass bei der Erfassung eines bestimmten Auftragstyps automatisch ein neuer Auftrag erzeugt wird, wenn eine definierte Bedingung erfüllt ist.

AUFTRAG37

Geänderte Zahlungsbedingung übernehmen

Wenn per Button "RG-Adr. anderer Kunde" die Rechnungsadresse geändert wird und dieser andere Kunde eine andere Zahlungsbedingung hat, erscheint parametergesteuert über den Firmenparameter AUFTRAG37 die Abfrage "Soll die geänderte Zahlungsbedingung übernommen werden?"

AUFTRAG38

ext. Prg in Auftragspositionserfassung

Über den Parameter AUFTRAG38 ist es möglich, ein beliebiges externes Programm pro Auftragsposition zu starten.

AUFTRAG39

EDI-Import von Aufträgen mit akt. Benutzer

Auftragsimport per EDI bzw. extern erfasster Auftrag:

Über den Firmenparameter AUFTRAG39 lässt sich steuern, dass das Feld "Unser Zeichen" mit dem Anmeldekürzel vorbelegt wird.

AUFTRAG40

Tabelle mit zu übernehmender Menge

Übernahme Lieferung in Auftrag:

Über den Parameter AUFTRAG40 kann gesteuert werden, dass eine Tabellenansicht mit dem Feld "Uebmenge" angezeigt wird. In diesem Feld kann angegeben werden, welche Menge in den Auftrag übernommen werden soll. Falls das Feld "Uebmenge" leer gelassen wird, wird die Position nicht in den Auftrag übernommen.

AUFTRAG41

Meldungen automatisiert beantworten

Mit Hilfe des neuen Parameters AUFTRAG41 lassen sich diverse Meldungen automatisch beantworten.

AUFTRAG42

Sperre Auftragsart nach Druck

Auftragserfassung:

Der Firmenparameter AUFTRAG42 steuert, ob in der Maske oder der F9-Tabelle des Auftrags nach dem Druck die Auftragsart gesperrt wird.

AUFTRAG43

Zahlungsbedinung neu einlesen

Mit dem neuen Parameter AUFTRAG43 kann gesteuert werdeb, ob beim Tausch des Kunden in der Auftragserfassung eine Abfrage für das Neueinlesen der Zahlungsbedinung erscheinen soll. Diese Abfrage lässt sich ein- und ausblenden. Die Zahlungsbedingung wird anschließend entsprechend der Vorbelegung bzw. Antwort des Benutzers neu eingelesen.

AUFTRAG 44

Durchsch. Lieferzeit eines Artikes

Auftragspositionsmaske:

Bei der Erfassung eines Artikels im Kundenauftrag kann man über den Parameter AUFTRAG44 steuern, dass in einem grauen Infofenster die durchschnittliche Lieferzeit dieses Artikels in Tagen angezeigt wird, sobald der Cursor im Liefertermin steht.

AUFTRAG45

Betriebsauftrag zu Auftrag mitlöschen    

Ist eine Auftragsposition als Kommission bei einem Betriebsauftrag hinterlegt und diese Auftragsposition wird gelöscht, so gibt es die Möglichkeit, dass der Betriebsauftrag mitgelöscht wird. Voraussetzung ist, dass der Betriebsauftrag nur diesen einen Auftrag als Kommission (auf Seite 1) hinterlegt hat. Gesteuert wird dies über den Parameter AUFTRAG45.

AUFTRAG46

Geänderte Lieferbedingung übernehmen

Der neue Firmenparameter AUFTRAG46 funktioniert analog zu dem Firmenparameter AUFTRAG37, jedoch für die Lieferbedingung. Falls über den Button "RG-Adr. anderer Kunden" die Rechnungsadresse geändert wird, erscheint nun eine Abfrage, ob die Lieferbedingung ebenfalls übernommen werden soll, falls diese eine andere ist.

AUFTRAG47

Felder in Abrufinfo  

Im Auftragskopf gibt es nun die Möglichkeit, alle Abrufe zu einem Rahmen-Auftrag anzeigen zu lassen. Die Ansicht erfolgt dabei tabellarisch und kann im Extras-Menü unter dem Punkt "Abrufe zu Rahmen-Auftrag" aufgerufen werden. Die angezeigten Felder können über den Parameter AUFTRAG47 bestimmt werden.

Es ist jetzt möglich in der Informationstabelle für Abraufaufträge (Strg+B im Auftragskopf) auch Felder aus der zugeordneten Lieferung/Rechnung anzeigen zu lassen (z.B. Lieferscheinnummer, Lieferscheindatum, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum). Die Spalten dieser Informationstabelle werden über den Parameter AUFTRAG47 angepasst.

AUFTRAG48

Vorbelegung Splitten / Teilbereitstellung

Der neue Parameter AUFTRAG48 steuert die Vorbelegung des Feldes "Splitten/Teilbelieferung verhindern" in der Auftragserfassung.

Bei nicht-gesetztem Parameter AUFTRAG48 wird nun der Haken "Teilbereitstellung verhindern" des Kundenstammes in die Auftragserfassung übernommen.

AUFTRAG49

Fixer Fußzuschlag für eine Auftragsart

Per Parameter AUFTRAG49 kann gesteuert werden, ob bei einer frei definierbaren Auftragsart (z.B. bei Sonderanfertigung) automatisch der Fußzuschlag 1 und/oder Fußzuschlag 2 mit einem bestimmten Wert vorbelegt werden soll. Die Texte der Fußzuschläge müssen in der Auftrags-Formulartextdatei fremdsprachlich hinterlegt werden. Bitte beachten Sie, dass nur der freie Fußzuschlag 1 oder 2 zur Verfügung steht, der Zuschlag 3 ist bereits für den "spezifischen Zuschlag" aus dem Kundenstamm vorgesehen.

AUFTRAG50

Meldung bei Unterdeckung zum Liefertermin

Auftragspositionserfassung - Lagerprüfung:

Der Parameter AUFTRAG50 steuert eine Meldung bei Auftragspositionserfassung, wenn ein Artikel zum angegebenenen Liefertermin mit angegebener Menge eine Lagerunterdeckung aufweist. Majesty rechnet hierbei ausgehend vom Lagerbestand inkl. QS-Bestand alle geplanten Zu- und Abgänge bis zum Liefertermin hoch und meldet, wenn der Bestand am Liefertermin nicht ausreicht. Der Mindestbestand wird hierbei nicht geprüft. Die Berechnung kann je nach Datenvolumen einige Sekunden in Anspruch nehmen.

Die zugrundeliegende Funktion kann auch in beliebigen Reporten (z.B. Auftragsbestandsliste) verwendet werden und liefert den Saldo zurück. Aufruf: ErmittleDeckungAmDatum(aufpo.artnr,aufpo.lieferdat)

AUFTRAG51

Sortierung Auftrag Tabellenansicht

Über den neuen Parameter AUFTRAG51 kann eingestellt werden, wie die Auftragstabelle sortiert werden soll. Es gibt die Möglichkeit über die Auftragsnummer (Standard) zu sortieren oder neu über das Auftragsdatum.

AUFTRAG52

Vorbelegung RG-Sonderadresse entfernen

Wenn über den Button "RG-Adr. anderer Kd." auf dem Reiter "LS-Anschrift" die Rechnungsadresse geändert wird, erscheint je nach Einstellung des Firmenparameters AUFTRAG52 eine Abfrage, ob die Sonder-Rechnungsanschrift geleert werden soll. Diese Abfrage kommt ebenfalls bei "RG-Adr. tauschen" bzw. beim Tausch über das Extras-Menü. Die Vorbelegung der Ja-Nein-Frage ist ebenfalls über den Firmenparameter AUFTRAG52 steuerbar.

AUFTRAG53

Meldung bei unterschr. Mindestauftragswert

Auftragserfassung-Positionen:

Über den Firmenparameter AUFTRAG53 kann ein Hinweis aktiviert werden, welcher beim Speichern einer Auftragsposition auf den ggf. unterschrittenen Mindestauftragswert hinweist.

Dieser Parameter wirkt sich nur aus, wenn auch der Firmenparameter KUMWERTANZ ("Kumulierten Warenwert in Posmaske anz.") gesetzt ist.

Auftragserfassung / Angebotserfassung / Positionen:

Für den Parameter AUFTRAG53 wurden ab der Version 36.0 von Majeszy zusätzlichen Optionsmöglichkeiten implementiert, durch die das Verhalten Majestys im Falle einer Unterschreitung des Mindestauftragswert festgelegt werden kann.

Zusätzlich findet die Prüfung des Parameters künftig auch beim Anlegen von Angebotspositionen Anwendung.

AUFTRAG54

Eiserner Bestand prüfen

Auftragserfassung-Positionen:

Über den Firmenparameter AUFTRAG54 kann gesteuert werden, ob in der Auftragspositionserfassung nach der Eingabe einer Menge der eiserne Bestand im Artikelstamm geprüft wird und bei einer Unterschreitung ein Hinweis "Achtung, mit dieser Menge wird der eiserne Bestand dieses Artikels unterschritten" oder eine Abfrage "Achtung, mit dieser Menge wird der eiserne Bestand dieses Artikels unterschritten! Wollen Sie die Menge trotzdem zulassen?" erscheint. Bei der Abfrage wird bei NEIN die Auftragspositionsmenge mit 0 überschrieben.

AUFTRAG55

Lieferdatum Pflichtfeld (Positionen)

Über den Parameter AUFTRAG55 kann das Feld "Lieferdatum" in den Auftragspositionen als Pflichtfeld definiert werden. Ist das Feld leer, kann nicht gespeichert werden.

Auftragspositionsmaske - Extras - Import aus Datei:

Wenn man eine Datei importiert und der Parameter AUFTRAG55 ist so eingestellt, dass der Liefertermin ein Pflichtfeld ist, dann wird die Datei nun nicht importiert, bis ein Liefertermin in der Kopfmaske eingetragen wurde.

AUFTRAG56

Lieferbedingungsmeldung

Über den Firmenparameter AUFTRAG56 kann gesteuert werden, ob bei der Auftragserfassung nach der Kundeneingabe und/oder Änderung an der Lieferungsbedingung eine Meldung erscheinen soll (z.B. "Porto und Verpackung berechnen!"), wenn eine bestimmte Lieferbedingung zutrifft.

AUFTRAG57

Lieferung verhindern

Auftragskopfmaske, Automatiklieferung, Umwandlung Auftrag=>Lieferung und diverse positionsweisen Übernahmen aus Auftrag:

Im Auftragskopf gibt es auf der Seite "Zusatzdaten 2" eine neue Checkbox "Lieferung verhindern". Diese kann manuell oder per Parameter AUFTRAG57 automatisch gesetzt werden. Wenn dieser gesetzt ist, werden Aufträge bei jeglichen Übernahmen in Lieferung ausgefiltert und werden nicht angezeigt.

AUFTRAG58

Adresse in Lieferadresse übernehmen

Über den Firmenparameter AUFTRAG58 kann die Abfrage "Soll die Adresse in die Lieferadresse übernommen werden?" beim Klick auf den Button "Adr in LS. Adr" gesteuert werden. Im Standard wird die Adresse ohne Rückfrage übernommen.

AUFTRAG60

Übertrag Thema in Feld Reserve

Auftragserfassung-Positionen / Sachbearbeiterauskunft-Produktionsinfo-Gesamtübersicht (und hier dann die Tabellen "Offene Aufträge", "Unfakturierte Lieferungen" und "Verkaufs-Statistiksätze"):

Ist der Parameter AUFTRAG60 gesetzt, so wird das Feld Thema aus dem Auftragskopf bei Neuanlage einer Position in das Feld Reserve übertragen. Des Weiteren wird das Feld Reserve in den Tabellen "Offene Aufträge", "Unfakturierte Lieferungen" und "Verkaufs-Statistiksätze" der Sachbearbeiterauskunft-Produktionsinfo-Gesamtübersicht angezeigt.

AUFTRAG61

Feldübernahme bei Umwandlung in Abrufauf.

Bei der Umwandlung eines Standardauftrags in einen Abrufauftrag können über den Firmenparameter AUFTRAG61 weitere Felder dynamisch deklariert werden, welche zusätzlich aus der entsprechenden Rahmenpositionen in den Abruf übernommen werden sollen (z.B. VK und Preiseinheit).

Die Auftragsstatistik wird hierbei, bei entsprechender Einstellung im Firmenparameter AUFSTAT6, ebenfalls aktualisiert.

AUFTRAG62

Lagerplätze ausklammern für Best.-Kommis.

Auftragserfassung - Positionen - Automatische Bestell-Kommissionszuordnung:

Über den Parameter AUFTRAG62 kann gesteuert werden, dass nur Bestände von Lagerplätzen berücksichtigt werden, bei denen der Haken "Lagerplatz von Bereitstellung und Lieferung ausklammern" nicht gesetzt ist. So kann trotz verfügbarem Bestands die Auftragsposition zu einer Bestellung zugeordnet werden.

AUFTRAG63

BA-Kommissionierung

Auftragserfassung - Positionen:

Über den Firmenparameter AUFTRAG63 kann gesteuert werden, ob beim Anlegen von Auftragspositionen direkt eine Zuteilung zu offenen Betriebsaufträgen als Auftragskommissionen erfolgen soll. Hierzu geht eine Tabelle über alle offenen / kommissionierbaren Betriebsaufträgen auf. Über eine Spalte kann die offene (nicht bereitgestellte) Auftragsmenge den Betriebsaufträgen zugeteilt werden. Die Kommissionen werden im Betriebsauftrag auf der Seite "Kommissionen" hinterlegt.

Auftragserfassung - Positionen:

Bei der BA-Kommissionierung bei der Auftragspositionserfassung gem. Firmenparameter AUFTRAG63 werden die vergebenen Kommissionen auch ggf. in die Unter-Betriebsaufträge gem. Firmenparameter AUFLOES7 übernommen.

Auftragserfassung - Positionen:

In die Tabelle der BA-Kommissionierung bei gesetztem Firmenparameter AUFTRAG63 wird zusätzlich der Betriebsauftrags-Zeichnungsindex als Spalte angezeigt.

Betriebsauftrag - Kommissionen:

Die Abfrage gem. Firmenparameter AUFTRAG63 (tabellarische Zuteilung auf BA-Kommissionen bei Auftragserfassung) erscheint nur bei der Erfassung von Positionen, nicht mehr beim Ändern von bereits bestehenden Auftragspositionen.

Auftragserfassung - Positionen

Der Firmenparameter AUFTRAG63 (Tabellarische BA-Kommissionierung bei Auftragserfassung) wurde über die Einstellung RAHMENIGNORIEREN erweitert.

Wird diese Einstellung auf "J" gesetzt, werden bei der Suche nach freien Kommissionierungsslots pro Betriebsauftrag Kommissionen mit Auftragsart "RAHMEN" ignoriert. D.h. kommissionierte Rahmenaufträge belegen keine Kommissionen bei der Zuteilung.

Auftragserfassung-Positionen:

Die BA-Kommissionierungstabelle gem. Firmenparameter AUFTRAG63 erscheint auch bei einer nachträglichen Auftragsmengenerhöhung. Die zuteilbare Menge ergibt sich hierbei nur für die Differenz der Mengenerhöhung zur vorherigen Menge.

AUFTRA64

Signierung als Pflichtfeld

Per Parameter AUFTRAG64 kann das Feld "Signierung" als Pflichtfeld deklariert werden. Ein Speichern des Auftrags ist ohne valide Eingabe dann nicht mehr möglich.

AUFTRAG65

Übernahme Interne Bemerkung Angebot

Angebotserfassung, Auftragserfassung:

Im Angebot gibt es auf der Seite "Zusatzdaten 2" ein neues Feld für interne Bemerkungen. Über den Parameter AUFTRAG65 kann man steuern, ob dieses Feld bei der Übernahme in einen Auftrag übernommen werden soll.

AUFTRAG66

Wunschterminänderung LT-Bestätigt entf.

Bei einer Änderung des Wunschtermins in der Auftragsposition kann über den Firmenparameter AUFTRAG66 gesteuert werden, ob das Häkchen "Liefertermin bestätigt" wahlweise nach einer Abfrage entfernt werden soll.

Hinweis: Bei einer Änderung in der Auftragsschnellbearbeitung wird bei entsprechender Firmenparametereinstellung keine Abfrage angezeigt, sondern das Häkchen wird automatisch entfernt.

AUFTRAG67

Quellpositionsnummer in Pos. anzeigen

Auftragsposition - EDI:

Über den Parameter AUFTRAG67 kann die Quellpositionsnummer auf der Oberfläche der Positionsmaske angezeigt und auch geändert werden. Dies dient dazu, dass beim EDI-Export eine Verknüpfung zur Ursprungsposition erstellt werden kann.

Des Weiteren wurde ein neues Feld "EDI-Zustand" in den Auftragspositionen eingeführt. Hiermit kann der Zustand der Position definiert und später per EDI exportiert werden. Der Parameter AUFEXP03 muss dazu aktiviert werden und es können diverse Einstellungen laut Parameterbeschreibung vorgenommen werden.

AUFTRAG68

Versandarbeitsgangauswahl

Über den Firmenparameter AUFTRAG68 kann eingestellt werden, dass bei der Auftragserzeugung eine Auswahl über zu planende Versandarbeitsgänge angezeigt werden soll. Pro Auftragsposition und pro gewähltem Versandarbeitsgang werden für offene Aufträge entsprechend Kapazitätsbalken zur Planung erstellt.

BDE-Versand-Sammelbuchung / Leitstand-Auftragsplanungcenter:

Bislang musste für den Lagerausgang jede Auftragsposition einzeln gebucht werden. Durch eine Sammelbuchung kann der Lagerausgang über eine Sammelbuchung gebucht werden.

Hier kann über die Einstellungen SAMMELAUFETI des Firmenparameters AUFTRAG68 gesteuert werden, ob nach dem Auftrags-Etikettendruck aus dem Leitstand ein Sammel-Auftragsetikettendruck gedruckt werden soll. Das Etikett muss hierbei SAMMELAUFETI.LBX heißen und ist separat mit einem Barcode für die Prio-ID anzulegen.

Weiter kann über die Einstellung BDEVERS eingestellt werden, ob nach der Angabe eines frei zu definierenden Arbeitsgangs (z.B. bdeverag.bdeverag = 30) ein Barcodescandialog erscheinen soll. In diesem Barcodescandialog kann der Barcode vom Sammel-Auftragsetikett gescannd werden. Hierbei werden dann im Hintergrund alle zugehörigen BDE-Versandarbeitsgänge im Stapel abgemeldet.

AUFTRAG69

Übernahme Feld aus Auf.Kopf in Positionen

Über den Parameter AUFTRAG69 kann ein frei definierbares Feld aus dem Auftragskopf in ein frei definierbares Feld aller Auftragspositionen übertragen werden.

AUFTRAG70

Auftragsbestandslistendruckdatum leeren

Auftragserfassung:

Bei gesetztem Parameter AUFTRAG70 wird das Auftragsbestandslisten-Druckdatum (aufpo.aufbestdru) geleert, wenn der Liefertermin bzw. die Liefer-KW über die Auftragserfassung oder Auftrags-Schnellbearbeitung geändert wird. Das Auftragbsbestandslisten-Druckdatum wiederum kann bei entsprechender Reportanpassung und Einstellung des Parameters AUFBESTDRU gesetzt werden.

AUFTRAG71

Verkaufspreis für Veränderung sperren

Über den neuen Parameter AUFTRAG71 kann das Feld für den Verkaufspreis in der Auftragspositionserfassung mit einem Schreibschutz belegt werden. Dem Parameter kann eine logische Bedingung mit gegeben werden, wann der Schreibschutz greifen soll.

AUFTRAG72

Anzeige Kundenaufträge/Lieferscheine

Auftragspositionen:

Über den Parameter AUFTRAG72 kann eine zusätzliche Info-Tabelle beim Speichervorgang für die offenen Aufträge/unfakturierten Lieferscheine des Kunden zu dieser Artikelnummer angezeigt werden.

AUFTRAG73

Meldung wenn Lieferdatum nach Wunschtermin

Über den neuen Parameter AUFTRAG73 kann ein zusätzlicher Hinweistext eingeblendet werden, wenn das Lieferdatum nach dem Wunschtermin liegt.

AUFTRAGPFL

Pflichtfelder im Auftrag

Über den Parameter AUFTRAGPFL können weitere Pflichtfelder beim Speichern eines Auftrags geprüft werden. Hierzu können Prüfungen im Programm "ext_pflichtfelder" erstellt werden. Diese verhindern das Speichern bzw. den Aufruf der Positionserfassung.

AUFSTAT6

Auf.Statistik für Rahmen oder Abruf

Wird ein Abruf auf einen Rahmen erfasst und dort eine Menge eingegeben, die die Rahmenrestmenge übersteigt (Überlieferung des Rahmens), so wird für die Überlieferung auch ein Datensatz in die Auftragseingangsstatistik für den Rahmenauftrag geschrieben, wenn der Parameter AUFSTAT6 nicht gesetzt ist.

AUFUEB

Auftrag in Lieferung übernehmen:

Ein neuer Parameter AUFUEB steuert für den Button "Auftrag==>Lieferung" bzw. für die Lieferungskopfmaske nach Eingabe einer Auftragsnummer, ob eine Vorschalttabelle mit allen offenen Auftragspositionen angezeigt werden soll. In dieser Tabelle wird per Checkbox eine Vorabauswahl der zu übernehmenden Auftragspositionen ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass in der Tabelle nur Positionen mit einer Restmenge größer als Null angezeigt werden. Sollten Sie mit Bereitstellungspflicht arbeiten und eine Auftragsposition nicht bereitgestellt sein, wird diese ebenfalls nicht angezeigt. Manche Prüfungen finden erst bei der Übernahme selbst bzw. direkt vor dem Speichern statt, z.B. die Prüfung, ob eine gültige Zulassung vorhanden ist.

AUFWEINFO

WE-Info nach Artikeleingabe im Auftrag

Auftragserfassung - Positionen, WE-Info:

Über den Parameter AUFWEINFO können die letzten Wareneingängen als Information nach der Artikeleingabe angezeigt werden. Es können Felder und Bedingungen hinterlegt werden. So kann diese Anzeige zum Beispiel nur für einen bestimmten Kunden angezeigt werden oder nur für eine bestimmte Artikelgruppe.

AUTO-AUF

Automatische Auftragsnummernvergabe

Auftragskopf - Angebot in Auftrag:

Falls die automatische Auftragsnummer-Vergabe (Parameter AUTO-AUF) deaktiviert ist, öffnet sich bei der Übernahme von Angeboten in Aufträgen nun ein Fenster, um die Eingabe der Auftragsnummer unumgänglich zu machen, so dass keine Aufträge mehr ohne Auftragsnummer angelegt werden können.

AUTOBER6

Bereitstellungs-Selektionsbed.

Wenn beim Verlassen der Positionserfassung die Bereitstellung automatisch durchgeführt wird gibt es die Möglichkeit, über eine Selektion nur bestimmte Artikel bereitstellen zu lassen. Dies wird über den Firmenparameter AUTOBER6 gesteuert.

BAKOMM2

Einstellungen BA-Kommissionierung

Auftragspositionsmaske, BA-Kommissionierung:

Wenn laut Firmenparameter TERMVOR1 eine Zuteilung des Kundenauftrags auf einen laufenden Betriebsauftrag erfolgt, kann über den neuen Firmenparameter BAKOMM2 gesteuert werden, ob die Kommission im Betriebsauftrag gleich auf Seite 2 geschrieben wird, oder ob erst auf Seite 1 mit dem Füllen der Kommissionen begonnen werden soll.

BELEGFILT

Zusätzliche Filterbedingung Belegdruck

Filterbedingung für Belegdruck:

Über den Firmenparameter BELEGFILT können für Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Packlisten und Rechnungen zusätzliche Filterbedingungen eingestellt werden, um z.B. generell manche Positionen zu unterdrücken.

BEMINTERN

Interne Bemerkung überprüfen und ausgeben

Der neue Parameter BEMINTERN steuert eine Abfrage, die den internen Kommentar in einer Meldung ausgibt, sofern einer hinterlegt ist.

Diese Meldung kann wahlweise eine ganz normale Meldung sein mit einem Button um sie zu bestätigen oder aber ein Wait-Window in der rechten, oberen Ecke des Bildschirms.

Alphanumerischer Wert2:

Hier wird der Typ der Meldung festgelegt und in welcher Maske die Meldung erscheinen soll.

Wenn in der betreffenden Maske keine Meldung erscheinen soll, dann muss nichts angegeben werden. Soll eine Meldung erscheinen, dann muss "Meldung" für ein separates Fenster eingetragen werden und "Window" für eine Meldung in der rechten, oberen Bildschirmecke.

BEREITETI6

Etiketten für Rahmenauftrag aus Auftrag

Über den Firmenparameter BEREITETI6 kann eingestellt werden, ob beim Druck von Abrufetiketten aus dem Auftrag ebenfalls noch ein Auftragsetikett für die Rahmenrestmenge der zugehörigen Rahmenauftragsposition gedruckt werden soll.

BEREITGES2

Checkbox: Nur Komplettlieferung erlaubt

Wenn der neue Kundenparameter BEREITGES2 gesetzt ist, ist es möglich, das Häkchen "Nur Komplettlieferung/Keine Teillieferung erlaubt" im Auftragskopf zu setzen, ohne dass mit Bereitstellungspflicht gearbeitet wird (Firmenparameter BEREITGEST).

Allerdings ist dies dann nur zur Information bzw. kann auf Auftragsbestandslisten ausgedruckt werden - eine weitere Logik bei der Übernahme Auftrag=>Lieferung ist damit nicht verbunden.

BEREITST6

Meldung bei abweichendem Lieferanten

Die Funktionalität des Firmenparameters BEREITST6 ist nun auch verfügbar, wenn man die Bereitstellung aus dem Auftrag heraus aufruft und nicht nur, wenn man diese aus dem Wareneingang aufruft.

Um die Funktionalität auch bei der normalen Bereitstellung zu nutzen, muss der Parameter gesetzt werden.

BEREITST9

Bereitst. bei Rückkehr in Auftragskopf

Über den Firmenparameter BEREITST9 kann aktiviert werden, dass beim Schließen der Positionsmaske eine Abfrage erscheint, ob die Bereitstellung für diesen Auftrag jetzt aufgerufen werden soll. Diese Frage erscheint nur, wenn auch bereitstellbare Positionen vorhanden sind, also nur, wenn das Häkchen "Bereitstellung verhindern" im Auftragskopf nicht gesetzt ist.

BEREITST12

Stapelbereitst. nur wenn Bestand reicht

Über den Firmenparameter BEREITST12 kann gesteuert werden, ob bei der Stapelbereitstellung eines Auftrags alle Positionen durchlaufen werden oder nur die Positionen, für die der verfügbare Lagerbestand ausreichend ist.

BEREITST29

Über einen neuen Firmenparameter BEREITST29 kann eingestellt werden, ob unter bestimmten Bedingungen eine manuelle Bereitstellung verhindert werden soll. So können z.B. Bereitstellungen von bestimmten Lagerplätzen verhindert werden.

BETAUF24

Automatik-BA aus Auftrag heraus mit 1 St.

Bei der automatischen Erstellung eines Betriebsauftrags aus der Auftragsposition lässt sich über den Firmenparameter BETAUF24 steuern, ob pro Stück ein Betriebsauftrag erstellt werden soll.

BETAUF61

Wunschtermin aus Kundenauftrag

Auftragserfassung - Positionen / Auftrags-Schnellbearbeitung:

Die Funktionalität des Firmenparameters BETAUF61 "Übernahme des Liefertermins aus einer kommissionierten Auftragspositionen abzgl. X Tage bei BA-Erfassung" wurde auf die manuelle Auftragspositionserfassung und auf die Auftrags-Schnellbearbeitung erweitert, d.h. wird ein Liefertermin über die Auftragspositionserfassung und / oder über die Auftragsschnellbearbeitung geändert, wird der BA-Wunschtermin gem. Firmenparameter ebenfalls aktualisiert, wenn sich die Kundenauftragsposition als Kommission im 1. Reiter des Betriebsauftrags befindet.

BETAUFAUT9

EndeKW bei Auftragsänderung ändern        

Bei gesetztem Parameter BETAUFAUT9 werden geänderte Liefertermine in
einen Betriebsauftrag, der diesen Kundenauftrag als Kommission enthält, als
Endetermin eingetragen.
Außerdem findet gleichzeitig eine Rückwärtsterminierung statt, so dass ein neuer
Starttermin ermittelt und auch in den Betriebsauftrag eingetragen wird.

Bei der Übernahme eines geänderten Liefertermins vom Auftragskopf in die Positionen wird der Liefertermin ggf. in kommissionierte Betriebsauftrage ebenfalls übernommen.

BILDPFAD7

Vorbelegung + Ablage v. Ordner in Bildpfad

Ordneranlage für Belege:
Über den Firmenparameter BILDPFAD7 können Ordner definiert werden, die beim Speichern angelegt und in einem beliebigen Bildpfad hinterlegt werden.

BRUTTOMARG

Lieferungs-, Auftrags- und Angebotserfassung:

Auf dem Reiter "Rohertrag" gibt es ein neues Feld, welches die Bruttomarge berechnet. Dieses ist durch den neuen Parameter BRUTTOMARG aktivierbar.

DRUCKWAHL2

Vorbelegung gewünscher Ausdruck Auftrag

Hier kann gesteuert werden, ob die Häkchen für den Etikettendruck nur vorbelegt werden sollen, wenn ein kundenspezifisches Etikett im Kundenstamm hinterlegt ist.

EDIUEB

Positionserfassung AB und LS über EDI

Majesty EDI:

Es wurde neu ein EDI-Haken in der Kopfmaske des Auftrags und Lieferscheins eingeführt. Ist dieser Haken gesetzt und der Parameter EDIUEB aktiviert, ist die Erfassung sowie alle Übernahmen für diese Belege blockiert. Des Weiteren wurde in den Positionen der Bestellung, Auftrages und der Lieferscheine eine ID eingeführt. Über diese werden die Belgpositionen gesucht.

ENGLVORD2

Sprachkennzeichen des Fallback-Fremdtextes

Verkaufsbelege und Preislisten:

Über den neuen Parameter ENGLVORD2 kann festgelegt werden, welcher Fremdtext genutzt werden soll, wenn Majesty zur im Belegkopf definierten Sprache keinen Fremdtext findet.

EXCELIMP

Artikelbezeichnungen aus Excel importieren

Auftragserfassung-Positionen, Angebotserfassung-Positionen:

Der neue Parameter EXCELIMP kann steuern, ob in den Auftrags- und Angebotspositionen die Artikelbezeichnungen beim Excel-Import mit importiert werden sollen, auch wenn der Artikel bereits im Artikelstamm vorhanden sein sollte. Der Lieferant sowie der Sonder-EK können auch importiert werden.

EXKL-VT

Exklusivvetriebsrecht prüfen

Über den Firmenparameter EXKL-VT kann für die Auftragserfassung eine Prüfung auf das Exklusivvertriebsrecht aktiviert werden. Hierbei wird bei der Positionserfassung nach der Artikeleingabe geprüft, ob für das Land der Liefer-/Rechnungsadresse des Kunden oder für die Warengruppe des eingegebenen Artikels ein Exklusivvertriebsrecht bei einem anderen Kunden besteht. Je nach Firmenparametereinstellung erscheint dann lediglich ein Warnhinweis oder die Annahme des Artikels wird komplett verweigert.

EXTTESTFU

Aufruf von externen Funkt.

Aufträge, Auftragspositionen, Lieferscheine, Lieferscheinpositionen löschen:

Im Parameter EXTTESTFU können externe Funktionen hinterlegt werden, die vor dem Löschen obiger Belege aufgerufen werden und durch Rückgabe von .F. das Löschen verhindern

Wenn der Parameter gesetzt ist, werden in den Programmen Auftragskopf, Auftragspositionen, Lieferscheinkopf und Lieferscheinpositionen vor dem Löschen Funktionen aufgerufen die den weiteren Ablauf steuern.

Die Funktionen werden in Form einer INI-Datei im alphanum. Wert 2 angegeben

Die Funktionen müssen .T. oder .F. zurückgeben je nachdem, ob das Löschen durchgeführt oder verhindert werden soll.

[LOESCHFUNKTIONEN]

AUFKO = ext_aufko(aufko.aufnr)

AUFPO = ext_aufpo(aufpo.aufnr,aufpo.posnr)

LIEFKO = ext_liefko(liefko.liefnr)

LIEFPO = ext_liefpo(liefpo.liefnr,liefpo.posnr)

FORM-AUF

Standard-Formularvariante Auftragsbestät.

Belegdruck Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung:

Die Firmenparameter FORM-ANG, FORM-AUF, FORM-LIEF und FORM-Rech wurden um eine Einstellungsmöglichkeit im alphanumerischen Wert2 erweitert. Beim Druck von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen ist es nun möglich, dass unter einer bestimmten Bedingung eine abweichende Formularvariante gedruckt wird.

Beispiel-Einstellung im alphanumerischen Wert2:

[EINSTELLUNGEN]

BEDINGUNG=kdst.kdkz4="HT-G"

VARIANTE=4

Wenn das Kundenkennzeichen 4 "HT-G" entspricht, wird automatisch die Variante 4 gezogen.

FUSS03

Anzeigen der Fußzuschläge ohne Rechte

Steuerfreie Fußzuschläge Verkauf:
Über den Firmenparameter FUSS03 kann gesteuert werden, ob im Kundenstamm eine Checkbox sichtbar ist "Fußzuschläge ohne Umsatzsatzsteuer". Wenn diese gesetzt ist, werden Zuschläge wie Porto, Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer berechnet. Das Verhalten kann in der <Strg+F> Fußmaske des jeweiligen Belegs (Angebot, Auftrag, Lieferung) aber noch übersteuert werden.
Bitte beachten Sie, dass diese Regelung für ALLE Zuschläge gilt und dass die Reporte entsprechend darauf eingerichtet werden müssen.

FUSSDROT

Fussdatenreiter rot einfärben

Über den Firmenparameter FUSSDROT lassen sich für die Erfassungsmasken Anfragen, Aufträge, Angebote, Belastungen, Bestellungen und Lieferungen Bedingungen hinterlegen, die den Reiter "Fussdaten" in roter Schriftfarbe anzeigen lassen.

HANDELSWA2

Hinweis auf Handelsware im Auftrag

Der Firmenparameter HANDELSWA2 steuert, ob in der Auftragspositionserfassung eine Meldung erscheint, wenn es sich bei dem eingegebenen Artikel um Handelsware handelt. Hier ist auch die Einstellung des Firmenparameters HANDELSWAR zu beachten;  dieser steuert wann ein Artikel als Handelsware gilt.

JOBTHEMA

Job-Thema in Auftrag übernehmen

Wenn ein Job zu einem Auftrag hinterlegt wird und bei diesem Auftrag bereits ein Thema eingetragen wurde, dann erscheint die Abfrage, ob das neue Thema übernommen werden soll, nur bei gesetztem Firmenparameter JOBTHEMA. Standardmäßig erscheint die Abfrage nicht mehr, standardmäßig wird das Job-Thema nicht übernommen.

KDBESTPRUE

Prüfung der Kunden-Bestellnummer

Erweiterung des Parameters KDBESTPRUE:

Über eine Änderung des numerischen Wert1 von 0 auf 1 ist es nun möglich, die Eingrenzung auf den aktuellen Kunden aufzuheben und somit über alle offenen Aufträge/Lieferungen nach der Bestellnummer zu suchen.

Dadruch vergößert sich die zu durchsuchende Datenmenge erheblich, was zu einer längeren Abfrage führen kann.

KDHINWEIS

Kundenstamm-Bemerkungstext anzeigen

Der Parameter KDHINWEIS wurde um folgende Option erweitert:

Eingabe in Feld "numerischer Wert 1":

4 = Langbemerkungen dauerhaft anzeigen

KDHINWEIS3

Kunden-Bemerkungstextabzeige Kopfmasken

Angebots-/Auftrags-/Lieferungserfassung:

Der Parameter KDHINWEIS3 wurde um das Feld numerischer Wert 1 erweitert. So kann man sich zusätzlich zu den bisherigen Kundenbemerkungsfeldern ebenso das Feld "Zusatztext extern" anzeigen lassen.

KDHINWEIS4

Auftrag & LS Prüfung: fällige Rechnungen

Auftragserfassung/Lieferungserfassung:

Beim Laden des Kunden in der Auftrags-/Lieferungserfassung kann per Parameter KDHINWEIS4 eine Prüfung aktiviert werden, die ermittelt, ob es zu diesem Kunden offene, überfällige Rechnungen im System gibt.

KDLIEF2

Lieferadressen ohne spezifischen Zuschlag

Angebots-, Auftrags-, Lieferungs-Erfassung:

Über den Firmenparameter KDLIEF2 können im alphanumerischen Wert2 Kunden-Lieferadressen-Kombinationen eingegeben werden, für die der spezifische Zuschlag aus dem Kundenstamm NICHT übernommen werden soll.

KDLIEF3

Alternative Kundenadressen ermitteln

Angebots-, Auftrags- und Lieferungskopfmasken:

Über den Parameter KDLIEF3 kann eingestellt werden, ob alternative Kundenadressen beim Ermitteln der Kunden-Lieferadresse bzw. Sonderrechnungsadresse automatisch übernommen werden sollen. Voraussetzung dafür ist, dass die bestehende Kunden-Lieferadresse bzw. Sonder-Rechnungsadresse auch selbst als Kundenstammsatz angelegt ist und die Kundennummer im Feld "KD-Nr. Lief.Adr" bzw. "KD-Nr. Rg.Adr" angegeben wurde.

Beispiel: Kunde KLINIK-A hat eine Lieferadresse RÖNTGEN-A, die wiederum selbst als Kunde im Stamm angelegt ist und bei diesem Kunden wiederum eine eigene Sonderrechnungsadresse bzw. Standard-Lieferadresse angegeben ist. Majesty ermittelt dann die Lieferadresse bzw. Rechnungsadresse, die bei Kunde RÖNTGEN-A hinterlegt ist, obwohl der Beleg auf die Kundennummer von KLINIK-A erfasst wurde. Es erfolgt also quasi eine Adressbestimmung "über 2 Ecken".

Wird über die Zusatzbuttons "Li- oder RG-Adr. anderer Kunde" eine neue Adresse ermittelt, wird jetzt auch zusätzlich nach einer Standard-Lieferadresse oder Sonder-Rechnungsadresse für diesen Kunden gesucht.

KDST3

Kundenstamm: bis- Wert für Zuschlag 3

Über den Parameter KDST3 ist es möglich, ein neues Feld zu aktivieren, das die Eingabe eines bis-Wertes für den kundenspezifischen Zuschlags ermöglicht.
Dieser Zuschlag wird beim Aufruf der Fuß-Maske in Angebot, Auftrag und Lieferschein/Rechnung, abhängig vom eingegebenen bis-Nettowarenwert, neu ermittelt. Auch beim Ändern von Position erfolgt eine Neuermittlung des spezifischen Zuschlags.

KDTAUSCH

Priorisierung der Artikelbezeichnungen

Lieferungs-, Angebots- und Auftragserfassung:

Durch den Parameter KDTAUSCH kann gesteuert werden, ob beim Tausch eines Kunden die Artikelbezeichnungen der Kundenreferenzdatei oder die des Artikelstammes priorisiert werden sollen.

KDZUSCHLAG

Spez. KD-Zuschlag Auftragsart            

Über den Firmenparameter KDZUSCHLAG lässt sich einstellen, ob und bei
welcher Auftragsart der kundenspezifische Zuschlag geladen werden soll.

KREDLIMIT

Kreditlimitprüfung Debitoren

Über den Firmenparameter KREDLIMIT kann gesteuert werden, ob Konsignations- bzw. Musteraufträge aus der Überprüfung ausgeklammert werden sollen.

Stellen Sie bitte den alphanumerischen Wert2 auf

3, wenn Konsi ausgeklammert werden soll,

4, wenn Muster ausgeklammert werden soll,

5, wenn Konsi und Muster ausgeklammert werden soll.

KREDLIMIT2

Kreditlimitprüfung Debitoren

Kreditlimitprüfung:

Wurde beim Kunden ein Kreditlimit festgelegt, so kann beim Erreichen des Kreditlimits die Meldung erscheinen „Kreditlimit überschritten“. In den Parametern KREDLIMIT und KREDLIMIT2 kann konfiguriert werden, ob ein Speichern trotzdem erlaubt ist, wie die Prüfung erfolgt und an welchen Stellen eine Prüfung erfolgt. Neu ist, dass die Prüfung nun optional bei Auftrags- oder Lieferungserfassung direkt nach Eingabe des Kunden erfolgen kann.

KURSUEB

Kursübernahme von vorherigem Beleg

Bei der Übernahme von Belegen kann über den Parameter KURSUEB gesteuert werden, ob der Kurs aus dem Vorbeleg oder aktuell aus der Währungstabelle gezogen werden soll.

LADHUETER

Ladenhüterlogik in Erfassungsmasken

In den Erfassungspositionsmasken ist es jetzt möglich über den Parameter LADHUETER einzustellen, ob ein Hinweis erscheint, wenn ein Artikel seit einem bestimmten Datum nicht mehr verkauft wurde.

LAGZEIG01

Anzeige Lagersituation in Auftragsposition

In der Positionserfassung kann über den Parameter LAGZEIG01 gesteuert werden, ob das graue Lagerbestandsfenster aus dem aktuellen Parameter angezeigt wird oder aus einem anderen Mandanten.    

LAGZEIG03

Wiederbeschaffungszeit in Infofenster

Graues Lager-Infofenster:

Der Parameter LAGZEIG03 steuert, ob die Wiederbeschaffungszeit im grauen Lagerinfofenster als  "WBZ: xxx Tage" angezeigt werden soll. Die Wiederbeschaffungszeit wird wie folgt ermittelt:

- Zunächst wird der Hauptlieferant ermittelt und die Lieferzeit aus der Lieferantenzuordnung verwendet

- Wenn in der Lieferantenzuordnung keine Lieferzeit ermittelt wurde, wird die WBZ aus dem Artikelstamm verwendet.

LAGZEIG04

Lagerinformationsfenster:

Über den Parameter LAGZEIG04 kann eingestellt werden, ob benötigte Mengen in noch nicht eingelasteten Betriebsaufträgen auch abgezogen werden sollen.

LIEFMUSTER

Vorbelegeung Muster Rücksendung

Rücksendung von Mustern:

Der neue Parameter LIEFMUSTER steuert, ob bei der Erzeugung eines Lieferscheins aus einem Auftrag das Datum bei Muster-Rücksendung im Lieferscheinkopf für die Auftragsarten "Mustersendung" oder "Konsignationslager" aus dem Auftrag übernommen werden soll.

LIEFWAHL2

Lieferantenauswahl bei Preisgruppe 0

Über den Firmenparameter LIEFWAHL2 lässt sich einstellen, ob statt der Lieferantenauswahl immer der Hauptlieferant ohne Abfrage genommen werden soll.

LIEFWAHL6

Hautlieferant automatisch zuordnen

Lieferantenauswahl Angebot/Auftrag:

Der Parameter LIEFWAHL6 berücksichtigt nun den Parameter LIEFWAHL8 analaog zur Lieferantenauswahl (FP LIEFWAHL).

LIEFWAHL8

Gesperrte Lieferanten zulassen

Lieferantenauswahl bei Angebots- bzw. Auftragserfassung:

Wenn über den Parameter LIEFWAHL die Lieferantenauswahl aktiviert ist, kann über den Parameter LIEFWAHL8 eingestellt werden, ob auch gesperrte Lieferanten in dieser Auswahl angezeigt werden. Gesperrte Lieferanten können in roter Farbe dargestellt werden, wenn der Parameter SPERRROT entsprechend eingestellt ist.

LIEFWAHL11

Angebotserfassung - Positionen | Auftragserfassung - Positionen:

Es wurde ein neuer Parameter LIEFWAHL11 erstellt, durch den der Schreibschutz der Lieferantenauswahl in der Positionserfassung für Angebot/Auftrag gesteuert werden kann.

MINDMARGE

Mindestmarge bei VK aus EK + Aufschl.    

Über den Firmenparameter MINDMARGE lässt sich eine Mindestmarge definieren. Der Wert der Mindestmarge wird immer auf den ermittelten VK aus EK plus Aufschlag aufgeschlagen, wenn die Marge aus VK und EK kleiner als die eingestellte Marge ist.

MINDZUSCH

Mindermengenzuschlag Angebot und Auftrag

Der Parameter MINDZUSCH steuert in der Angebots- und Auftragserfassung, ob beim Speichern des Belegs der Belegwert mit der Mindermengenzuschlags-Staffel laut Kundenstamm (Reiter "Sonstiges") verglichen werden soll.

MINDZUSCH1

Zusatzbedingung für Mindermengenzuschlag

Angebot- /Auftrag- / Lieferscheinpositionserfassung:

Es wurde ein neuer Parameter MINDZUSCH1 erstellt durch den es zukünftig möglich ist, das automatische Einberechnen des Mindermengenzuschlages aus dem Artikelstamm, nach Auswertung einer individuell erstellbaren Bedingung, auszusetzen.

MUSTDRU2

Vorbelegungen Musterlieferungen

Auftrags-und Lieferungserfassung, Automatiklieferung:

Der Firmenparameter MUSTDRU2 dient als Erweiterung zu Firmenparameter MUSTDRUSPA und steuert weitere Vorbelegungen bei der Erstellung von Musterlieferungen.

Über den "alphanumerischen Wert 2" kann gesteuert werden, ob das Häkchen "Kein RG/GS-Druck" bzw. "Keine Auftragsstatistik" und "Keine Statistik/FiBu" bei der Erstellung von Musteraufträgen / Musterlieferungen vorbelegt werden soll.

MUSTLOESCH

Löschberechtigung für Mustersendungen

Über den Firmenparameter MUSTLOESCH kann gesteuert werden, ob trotz Vollzugriff auf das Modul "Auftrag" in der Passwort-/Rechte-Verwaltung nur einzelne User die Berechtigung haben, Auftragspositionen von Mustersendungen zu löschen.

MWSTFREIPO

Steuerfreie Position erzwingen

Angebots-, Auftrags-, Lieferungserfassung:
Über den Firmenparameter "MWSTFREIPO" wird auf dem Reiter 2 "Zusatzdaten" der jeweiligen Positionserfassungsmaske eine neue Option "steuerfreie Position erzwingen" sichtbar.
Durch diese Option können einzelne Positionen ohne MwSt. ausgewiesen
werden.
ACHTUNG: Damit die Funktion richtig genutzt werden kann. müssen die
Reporte und eventuell die FIBU-Schnittstelle angepasst werden. Setzten Sie
sich dafür bitte mit unserem Support in Verbindung.

Der Firmenparameter MWSTFREIPO wurde um einen alphanumerischen Wert2 erweitert. Hier kann nun eine Bedingung hinterlegt werden, die beim Einlesen des Artikels geprüft wird. Falls die Bedingung erfüllt wird, wird die Position als "steuerfrei" gekennzeichnet. Damit steuerfreie Positionen auf Reporten speziell gekennzeichnet werden und auch die MwSt. hierfür nicht berechnet wird, müssen die Reporte angepasst werden.

Steuerfreie Positionen auf Angebot/Auftrag/Rechnung:

Die Optionsgruppe für die Auswahl "steuerfreie Position" in der Positionsmaske ist nun ab der Version 32.4 auch dann anklickbar, wenn der MwSt.-Schlüssel im Kopf ungleich 1 ist. Hauptsache es ist ein Steuerschlüssel MIT MwSt. angegeben.

Dies macht z.B. in der USA Sinn, wo für bestimmte Bundesstaaten unterschiedliche Steuersätze erforderlich sind und manche Positionen von der Umsatzsteuer ausgenommen sind.

POS-SERIE

Positionsnummervergabe Seriennr-Artikel

Auftrags - und Angebotserfassung:

Es gibt über den Parameter POS-SERIE die Möglichkeit, für seriennummernpflichtige Artikel Positionsnummer zu reservieren.

Beispiel: Wird ein serienpflichtiger Artikel mit der Menge 25 erfasst, so wird für mindestens 25 Positionen Platz gelassen und die nächste Positionsnummer entsprechend höher vorgeschlagen.

Grund: Werden Positionen durch Bereitstellung gesplittet, bleiben diese alle fortlaufend beieinander stehen.

POSSPLIT6

Auftragserfassung - Positionen - Splitten für Teillieferungen:

Durch den neuen Firmen-Parameter POSSPLIT6 kann gesteuert werden, ob gesplittete Positionen in 1er-Schritten angehängt werden sollen. Dabei wird die ursprüngliche Position nicht gelöscht. Lediglich die Menge wird angepasst. Möglich ist dies allerdings nur, wenn zwischen der aktuellen (zu splittenden) Position und der Folgeposition genügend Positionsnummern frei sind.

POSRAB2

Bedingung für erweiterte Positionsrabatte

Der neue Firmenparameter POSRAB2 ermöglicht es eine Bedingung für den Parameter POSRAB (Erweiterte Positionsrabattlogik) zu definieren. Hier kann jeweils für Angebots-n, Auftrags- und Lieferungsposition eine eigene Bedingung im alphanumerischen Wert2 definiert werden.

Wenn beispielsweise die Logik für Aufträge, die durch den Shop-Import erzeugt wurden, deaktiviert sein soll, müsste im alphanumerischen Wert2 folgendes eingestellt werden:

[ANGPO]

Bedingung=

[AUFPO]

Bedingung=!"SHOP"$aufko.thema

[LIEFPO]

Bedingung=!"SHOP"$liefko.thema

PREISDATUM

Auftrag u. Angebot: Anzeige Preisdatum

Der Hinweis auf das Preisdatum erscheint in Fettschrift sowie in der KW-Formatierung MM/JJJJ.

RADAR01

Radar-Überwachungslogik                  

Der Firmenparameter RADAR01 steuert, ob in der Auftragspositionsmaske auf Seite 1 ein Button "Radar" sichtbar sein soll. Der Button leuchtet rot, sobald entweder im Kundenstamm oder im Artikelstamm das Radar-Kennzeichen gesetzt ist. Es besteht dann die Möglichkeit auf den Button zu klicken und aus einer Optionsgruppe einen Grund auszuwählen. Die letzte Option ist dafür da, einen manuellen Text einzugeben. Löscht man diesen Text bzw. geht man aus der Optionsgruppe mit <Esc> heraus, so kann das Radarkennzeichen in der Auftragsposition wieder gelöscht werden.
Momentan hat der Radarstatus einer Auftragsposition noch keine weiteren
Auswirkungen, er steht lediglich in Reporten sowie Datenexporten als Feld zur
Verfügung. Die Felder heißen aufpo.radar für das logische Feld und

aufpo.radarmem für das Memofeld.

RAHMLIEF

Rahmenauftrag direkt beliefern lassen

Auftragserfassung:

Künftig kann bei einem Standardauftrag mit bereitgestellten Positionen keine Umwandlung der Auftragsart in einen Rahmenauftrag erfolgen, es sei denn, der Parameter RAHMLIEF ist gesetzt. Bei gesetztem Parameter ist es erlaubt, Rahmenaufträge bereit zu stellen und direkt beliefern zu lassen (ohne Abruf).

RAHMLIEF2

Bereitstellungsmenge vermindern bei Abruf

Über den Firmenparameter RAHMLIEF2 kann eingestellt werden, ob bei der Erfassung eines Abrufauftrags die Bereitstellungsmenge des Rahmenauftrags um die Abrufmenge heruntergesetzt werden soll. Zusätzlich wird die Abrufmenge automatisch neu bereitgestellt.

RAHMNOTUEB

Felder-Übernahme aus Rahmen ausschliessen

Bei der Übernahme eines Rahmen-Auftrag in einen Abrufauftrag in der Kopferfassung können über den Firmenparameter RAHMNOTUEB Datenbank-Felder angegeben werden, die explizit NICHT übernommen werden sollen.

RAHMTXTUEB

Übernahme Vor-/End-Text-Memo aus Rahmen

Über den Parameter RAHMTXTUEB lässt sich steuern, ob bei der Anlage eines Abrufauftrages auf einen Rahmen eine Abfrage erscheint, ob die Vortext-/Endtext-Memo-Felder aus dem Rahmen übernommen werden sollen.
Dieser Parameter gilt auch für den Einkaufsbereich bei der Anlage einer Abrufbestellung.

REFHINWEIS

Hinweis aus Referenzdatei

Hinweis aus Referenzdatei bei Positionserfassung :

Der Parameter REFHINWEIS steuert für die Belegpositionserfassungen im Verkauf (Angebot, Auftrag, Lieferung), ob und unter welchen Bedingungen ein zusätzlicher Hinweis als zu bestätigende Meldung angezeigt werden soll. So ist es zum Beispiel möglich, die im Feld "interne Bemerkung" hinterlegten Texte anzuzeigen.

REFSPEICH

Referenznummern automatisch anlegen

Dieser Parameter steuert für die Programme Angebots-, Auftrags- und Lieferungspositionen, ob eine manuell eingetragene Kunden-Artikelnummer automatisch in der Referenzdatei angelegt werden soll (nur die Kundenartikelnummer, ohne den Preis hierzu). Diese Funktion steht ansonsten auch per Extras-Menü in den Positionsmasken zur Verfügung und dort kann man auch den Preis als kundenspezifischen Sonderpreis hinterlegen lassen.

Der Firmenparameter REFSPEICH (Referenznummern automatisch anlegen) steuert, dass generell die Preise als Sonderpreise nach einer Abfrage in die Referenzdatei übernommen werden können.

REFUMRECH5

Abfrage Belegerfass. bei gleicher Fremdnr.

Auftragserfassung-Positionen:

Wenn ein Referenzartikel zusätzlich auch noch im Artikelstamm vorhanden ist, wird jetzt die Referenznummer in das Feld "Kunden-Artikelnummer" geschrieben, wie es bei Referenznummern ohne Artikelstamm-Eintrag bereits der Fall ist.

Diese Logik ist nur aktiv, wenn der Parameter REFUMRECH5 gesetzt ist.

REFUMRECH7

Fremdnummer immer in Auftrag

Nach der Eingabe der Artikelnummer steuert der Paramter REFUMRECH7, ob IMMER die Kundenreferenzdatei geprüft wird und eine eventuell vorhandene Kunden-Artikelnummer übernommen wird (auch wenn diese identisch ist mit der normalen Artikelnummer).  

REFUMRECH8

Referenznummern gesperrte Artikel rot mark

Per Parameter REFUMRECH8 kann aktiviert werden, dass gesperrte Artikel in der Artikelauswahltabelle der Kundenartikelnummer-Umrechnung farbig markiert werden.

REPANNAHM6

KV-Freigeben bei Übernahme in Auftrag    

Über den Firmenparameter REPANNAHM6 lässt sich einstellen, ob bei der
Umwandlung eines Kostenvoranschlags/Angebots in einen Auftrag automatisch bei den zugehörigen Serviceaufträgen der KV durch den aktuellen Sachbearbeiter freigegeben werden soll (Seite "Korrektur" Felder KV Freigegeben durch).
Das bei der Majesty-Anmeldung angegebene Kürzel sollte im Personalstamm dem entsprechenden Eintrag zugeordnet sein, damit Majesty automatisch die richtige Personalnummer ermitteln kann.
Ggf. werden auch automatisch die E-Mails gem. Firmenparameter REPARATAK verschickt.

REPARATBF

Kein Rechnungsdruck bei Auftrags-Anlage

Über den Firmenparameter REPARATBF kann gesteuert werden, ob das Häkchen „Kein Rechnungsdruck“ im Auftrag gesetzt werden soll, wenn es sich um eine Reklamation handelt und die Reklamation einen Auftragsbezug hat.

REPARATO8

Vorbelegung & Übernahme sonstiger Kosten

Reparatur-/Reklamationserfassung, Angebotserfassung (Kostenvoranschlag), Auftragserfassung (Reparaturauftrag):

Es wurde ein neuer Parameter REPARATO8 erstellt, durch den die sonstigen Kosten bei der Neuanlage vorbelegt werden können. Zusätzlich können diesen Kosten auf den Verkaufspreis bei der Übernahme in einen Kostenvoranschlag oder einem Auftrag übernommen werden.

REPREISGRU

Vorbelegung Preisgruppe Reparatur

Auftragserfassung/Lieferungserfassung:

Die Vorbelegung der Preisgruppe bei Auftragsart "Reparatur/Reklamation" kann nun durch den Parameter REPREISGRU eingestellt werden. Dazu muss der Parameter gesetzt und im numerischen Wert 1 die Preisgruppe definiert werden.

RGLSADRESS

Belegung der Sonder-RG/LS-KD-Nr.

Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung:

Es besteht nun die Möglichkeit durch den neuen Parameter RGLSADRESS, das Feld "Sonder-RG-KD-Nr." bzw. "KD-Nr." unter dem Reiter "LS-Anschrift" in den oben genannten Masken mit der Kundennummer (Feld "KD-Nr. Rg.-Adr." bzw. "KD-Nr. Lief.-Adr.") der dazugehörigen Sonder-Rechnungs-/Lieferadresse aus der Maske "Kunden-Lieferadressen" zu füllen.

ROHPRUEF

Rohertrag überprüfen bei Pos.-Erfassung

Wenn über die Firmenparameter ROHPRUEF oder ROHPRUEF2 die Rohertragsprüfung bei der Anlage eines Beleges aktiviert ist, werden die        Warnungen bei Aufträgen und Angeboten in ein Logbuch eingetragen. Dieses Logbuch kann dann über Anwendung - Angebote bzw. Aufträge -        Berichte - Rohertragsprüfungslogbuch für die jeweilige Belegart ausgedruckt werden.

ROHPRUEF3

Rohertrag überprüfen bei Pos.-Erfassung 3

Rohertragsprüfung bei Angebot/Auftrag/Lieferung:
Der Firmenparameter ROHPRUEF3 kann auch so eingestellt werden, dass für die Ermittlung des Einkaufspreises immer zuerst auf das Feld "Letzter EK/HK" des Artikelstammes zurückgegriffen wird und nur wenn dieses nicht gefüllt ist, wird auf den aktuellen EK laut Lieferantenzuordnung zugegriffen.

SETEINLES3

MwSt-Kennzeichen Unterschiedlich          

Einlesen von Sets in Verkaufsbelege:
Über den Firmenparameter SETEINLES3 kann gesteuert werden, ob beim
Einlesen eines Sets mit Positionspreisen in ein Angebot, einen Auftrag oder einen Lieferschein die Mehrwertsteuerkennzeichen pro Position belassen werden, wie sie im Artikelstamm angegeben sind oder auf die Einstellung des Set-Hauptartikels gesetzt werden.

SETEINLES4

Menge und Multiplikator getauscht

Bei gesetztem Parameter SETEINLES4 (Menge mit Multiplikator getauscht) werden ab der Version 30.0 von Majesty auch Nachkommastellen bei Mengenfeldern in die Belege übernommen, sofern im Set eine Mengenangabe mit Nachkommastellen ist.

SETEINLES5

Signier-Nr. aus Set-Hauptposition übern.

Über den Parameter SETEINLES5 kann für den Verkaufbereich gesteuert werden, dass beim Einlesen eines Sets in ein Angebot, Auftrag oder Lieferschein die Signier-Vorschrift der Hauptposition in die Unterpositionen übernommen wird.

SETEINLES6

Prüfung auf unterschiedl. Zolltarifnr.

Angebots,- Auftrags,- Lieferungserfassung:

Über den neuen Firmenparameter SETEINLES6 wird eine Prüfung aktiviert, die kontrolliert, ob die einzelnen Set-Positionsartikel verschiedene Zolltarifnummern haben. Falls dies der Fall ist, erscheint ein Hinweis und es werden nur noch die Set-Einleseart 1 und Set-Einleseart 4 zugelassen (Setpositionen mit Einzelpreis - neue zollrechtliche Bestimmung).

Im alphanumerischen Wert2 des Firmenparameters kann pro Belegmaske eine Bedingung definiert werden, so dass die anderen Einlesearten z.B. nur für Kunden der Kundengruppe "X" oder nur für Drittländer verboten sind und nicht generell. Hierbei können Felder aus dem Artikelstamm, Kundenstamm und Belegkopf geprüft werden.

SETPFLIPOS

SET-Pflicht-Positionen Preis

Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung:

Beim Einlesen eines Sets über die Variante 6 (Vorschalttabelle und Optionspositionen) werden in der Tabelle noch die Stufen 1 bzw. 2 sowie die Zeichnungsnummern zum entsprechenden Artikel angezeigt.

Weiter kann über den Firmenparameter SETPFLIPOS eine logische Bedingung für Ausnahmeartikel definiert werden, die trotz der Deklaration als Pflichtposition automatisch mit einem Preis eingelesen werden sollen. Hierbei stehen alle Felder aus dem Artikelstamm zur Prüfung zur Verfügung.

SETPRUEF2

Set-Überprüfung nach Mengenänderung

Belegerfassung im Bereich Einkauf und Verkauf:

Der Parameter SETPRUEF2 steuert, ob in der Positionserfassung von Angebot, Auftrag, Lieferschein, Bestellung und Anfrage beim Speichern einer Set-Hauptposition oder Set-Unterposition geprüft wird, ob die eingetragene Menge der Set-Unterpositionen mit der der Hauptposition übereinstimmt. Ergibt die Prüfung, dass ein Set nicht konsistent ist, dann werden alle fehlerhaften Unterpositionen mit Ihren Sollmengen ausgewiesen.

SIGNIER1

Vorbelegung Signierung bei Auftragserfass.

Angebot und Auftrag:

Die Signierung der Position wird je nach Einstellung der Parameter SIGNIER1 und SIGNIER3 nach folgender Logik ermittelt:

Einstellung 0:

Prio 1: Signierung aus der Kundenreferenz

Prio 2: Signierung aus der Kunden-Warengruppenrabatttabelle

Prio 3: Signierung aus dem Kundenstamm (bzw. Kopfmaske)

Prio 4: Signierung aus dem Artikelstamm

Einstellung 1:

Prio 1: Signierung aus der Kundenreferenz

Prio 2: Signierung aus der Kunden-Warengruppenrabatttabelle

Prio 3: Signierung aus dem Artikelstamm

Prio 4: Signierung aus dem Kundenstamm (bzw. Kopfmaske)

SPERRE-AR2

Gültigkeitsregel der Artikelsperre

Auftrags- und Lieferungserfassung:
Trotz Artikelsperre (Firmenparameter SPERRE-AR2 und/oder direkt über den Artikelstamm) für die Auftrags- und Lieferungserfassung, kann ein
Reparaturauftrag bzw. eine Reparaturlieferung erfasst werden, wenn der Bereich für die Reparatur nicht gesperrt ist.

SPERRE-VKB

Artikelsperre für Verkaufsbelege

Auftragserfassung, Angebotserfassung, Lieferungserfassung:

Über den Parameter SPERRE-VKB kann individuell für die Verkaufs-Belegmasken eine Erfassungssperre für Artikel erstellt werden. Hierzu muss der Parameter eingestellt werden und das Programm "ext_CheckSperreBelege", in dem individuelle Prüfungen und Meldungen programmiert werden können, aktiviert werden.

STAFFPREI2

Menge für Staffelpreisermittlung

Staffelpreise im Verkauf:

Über den Firmenparameter STAFFPREI2 kann gesteuert werden, ob die

Menge für die Ermittlung des Staffelpreises in Verkaufsbelegen mit dem

Multiplikator ausmultipliziert wird oder nicht.

STAFFPREI4

Kd.gru-Wareng. Rab. plus Staffelrabatt

Über den Firmenparameter STAFFPREI4 kann gesteuert werden, ob bei der Preisermittlung ein Rabatt gemäß Artikelstamm-Preis/Rabattstaffel zusätzlich auf einen Kundengruppen-Warengruppen-Rabatt gewährt werden soll.

STORNETI

Automatischer Druck Storno-Etiketten

Bei der Stornierung oder Löschung einer Auftragsposition wird bei entsprechend eingestelltem Firmenparameter STORNETI automatisch ein Stornoetikett gedruckt. Nun gibt es die Möglichkeit eine weitere Bedingung in den "alphanumerischen Wert 2" des Parameters STORNETI einzutragen. So kann individuell gesteuert werden, wann der Druck des Stornoetiketts erfolgen soll. Zum Beispiel kann aufpo.status_eti=1 eingetragen werden, damit ein Stornoetikett nur gedruckt wird, wenn auch zuvor bereits ein Auftragsetikett gedruckt wurde.

STORNTEXT

Bemerkung bei Stornologbucheintrag

Über den Parameter STORNTEXT ist steuerbar, ob bei Mengenänderungen auch das Bemerkungsfenster geöffnet werden soll, damit diese ebenfalls im Stornologbuch dokumentiert werden. Bitte dazu den Parameter setzen und den alphanumerischen Wert2 entsprechend einstellen.

TERMAEND9

Logbuchabfrage nur 1x innerhalb Beleg

Dieser Parameter steuert, ob bei einer Terminänderung im Bestell- bzw. Auftragsbeleg die Terminänderungsabfrage nach der Person nur einmal pro Bestell- bzw. Auftragsbeleg erscheinen soll und nicht bei jeder Änderung der zugehörigen Positionen. Die Person und wahlweise auch die Bemerkung wird hierbei von der ersten geänderten Position gespeichert und automatisch für die Folgepositionen verwendet.

TERMINIER3

Berechnung Datum aus KW und umgekehrt

Auftrags- und Bestellpositionserfassung:

Über den Firmenparameter TERMINIER3 lässt sich steuern, ob immer ein

Lieferdatum und eine Liefer-KW eingetragen werden. Wenn beide Werte

eingetragen werden, erfolgt beim Speichern eine Prüfung, ob KW und Datum übereinstimmen. Diese Prüfung lässt sich ebenfalls über den

Firmenparameter TERMINIER3 für nicht gültige KWs (z. B. 00/2008)

abschalten.

TERMINIER8

Auftrag: LieferKW = 00/0000

Über den Firmenparameter TERMINIER8 kann eingestellt werden, ob eine

Auftragsposition gespeichert werden kann, wenn ein Lieferdatum angegeben wurde und die LieferKW 00/0000 entspricht. Die Warnung "WARNUNG: Lieferdatum weicht von Liefer-KW ab! [...]" erscheint bei gesetztem Firmenparameter nicht mehr und ein Speichervorgang ist zulässig.

TERMVOR6

Auftrag-Lieferterminvorschlag von QS-Best.

Der Parameter TERMVOR6 steuert, ob bei der Kundenauftragserfassung mit automatischer Ermittlung des Liefertermins (Parameter TERMVOR2 oder TERMVOR1) zuerst geprüft werden soll, ob der QS-Bestand ausreicht.

Bei genügend QS-Bestand wird als Liefertermin das Auftragsdatum + die interne Durchlaufzeit (Artikelstamm - Reiter "Sonstiges") vorgeschlagen.
Bitte beachten Sie, dass keine Reservierung auf das QS-Lager erfolgt. Wird ein Termin aufgrund von QS-Bestand vorgeschlagen, dann sollte ggf. manuell überprüft werden, ob die Lagerdeckung für den Termin ausreicht.

TERMVOR8

Kommission an BA ohne Terminübernahme

Mit Hilfe des neuen Kundenparameters TERMVOR8 wird trotz Verneinung der Frage, ob der Termin aus dem Betriebsauftrag übernommen werden soll, die weitere Abfrage erscheinen, ob der Kundenauftrag als Kommission an den Betriebsauftrag angehängt werden soll.

Damit diese Sonderlogik in Kraft tritt, muss der Parameter aktiviert sein.

TERMVOR9

Auftrag-Lieferterminvorschlag aus Best.2

Auftragspositionserfassung:

Der Parameter TERMVOR9 steuert in Ergänzung zu Parameter TERMVOR2, was passieren soll, wenn

- der Liefertermin der gefundenen Bestellung in der Vergangenheit liegt,

- eine Bestellung OHNE Liefertermin gefunden wurde.

In diesen beiden Fällen kann als Liefertermin jeweils HEUTE plus X Wochen vorgeschlagen werden.

THEMAPFLI

Thema als pflichtfeld definieren

Feld "Thema" als Pflichtfeld definieren:

Über den Firmenparameter THEMAPFLI kann das Feld "Thema" in bestimmten Kopfmasken als Pflichtfeld definiert werden.

THEMAPFLI2

Thema als Pflichtfeld definieren, Log. Bed

Angebots-, Auftrags- und Liefererfassung:

Als Erweiterung des Parameters THEMAPFLI gibt es den neuen Parameter THEMAPFLI2. Im Parameter THEMAPFLI2 kann im alphanumerischen Wert2 eine logische Bedingung zu dem jeweiligen Beleg hinterlegt werden. Diese wird dann beim Speichern geprüft.

UEBBEMMEM        

Bemerkungstext bei Übernahmen

Wenn ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird, dann kann das Feld "Bemerkung" aus dem Auftragskopf übernommen werden.

UEBLIEF1

Überlieferung einer Auftragsposition

Überlieferung einer Auftragsposition:

Der Parameter UEBLIEF1 steuert für die Übernahme (nicht-bereitgestellter) Auftragspositionen in die Lieferung, was im Falle einer Überlieferung der Auftragsmenge passieren soll.

Folgende Einstellungen sind möglich:

0=keine Abfrage bringen und Überlieferung generell nicht zulassen

1=Abfragefenster bringen, "Falscheingabe" vorbelegen (nur Auftragsmenge liefern)

2=Abfragefenster bringen, "Überlieferung" vorbelegen (Standard)

3=keine Abfrage bringen, generell als Überlieferung verbuchen.

Der Parameter hat keine Auswirkung, wenn mit Bereitstellung gearbeitet wird, da dann bereits hier die Entscheidung getroffen werden muss.

USTIDLIADR

USt.-ID aus Lieferadresse

Der Parameter USTIDLIADR steuert für Angebote, Aufträge und Lieferungen, ob beim Wechsel einer Lieferadresse oder Rechnungsadresse die USt.-ID der Adresse übernommen werden soll oder nicht.

Angebote, Aufträge, Lieferungen:

Beim Wechsel einer Lieferadresse erscheint die Frage, ob die USt.-ID der neuen Lieferadresse übernommen werden soll. Diese erscheint nun ebenfalls, wenn in der abweichenden Lieferadresse keine USt.-ID hinterlegt ist (dadurch lässt sich die bisherige Nummer löschen). Wenn der Firmenparameter USTIDLIADR so eingestellt ist, dass die Abfrage unterdrückt wird (Vorbelegung: Ja), dann wird in diesem Fall die USt.-ID Nummer generell gelöscht.

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung:

Über den Firmenparameter USTIDLIADR kann eingestellt werden, ob leere Umsatzsteuer-IDs übernommen werden sollen oder nicht.

Einstellung im Feld" Alphanumerischer Wert 2":

.T. = Leere UST.-ID löst Abfrage nicht aus. Bestehende UST.-ID wird nicht mit <leer> überschrieben,

.F. oder <leer> = Leere UST.-ID aus Lieferadresse löst Abfrage aus (Standard).

Auftragserfassung & Angebotserfassung & Lieferungserfassung:

Wenn über den Button "LI-Adr. anderer Kd." die Adresse eines anderen Kunden verwendet wird und dieser Kunde keine Standard-Kunden-Lieferadresse hinterlegt hat, greift weiterhin die Logik des Parameters USTIDLIADR für die Übernahme der UstID-Nr.

VEINHEIT

Verpackungseinheit als Multi. vorschlagen

Dieser Parameter steuert, ob die Artilkelstamm-Verpackungseinheit bei Angebots-, Auftrags- und Lieferungspositionserfassung als Multiplikatormenge vorgeschlagen werden soll (Beispiel: Verpackungseinheit 10, Menge 2 ==> 10x2 wird vorgeschlagen). Dies ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn Sie bei Artikeln mit Verpackungseinheiten einen Stückpreis und nicht einen Preis pro Schachtel/Verpackung hinterlegt haben.

VERTNR01

Vertreterwarnung in Ang/Auf/Lief.

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung;

Es gibt nun die Möglichkeit eine Warnung in den Verkaufsbelegen anzuzeigen, falls die Vertreter leer sind. Gesteuert wird das über den Parameter VERTNR01. Die Warnung wird beim Speichern angezeigt und bei Übernahmen von Belege z.B. Angebot in Auftrag oder Auftrag in Lieferung.

VERTNR02

Anzeige Suchbegriffe anstatt Gewichtung

Kundenstamm, Angebots-, Auftrag- und Lieferungserfassung:

Über den Parameter VERTNR02 kann gesteuert werden, ob anstatt der Gewichtungsverteilung der Vertreter die Suchbegriffe angezeigt werden sollen.

VERTNR03

Den gleichen Vertreter zulassen

Kundenstamm, Angebotskopf, Auftragskopf, Lieferungskopf:

Künftig ist es über den Parameter "VERTNR03" möglich, dass bei den 3 Vertreternummern 1/2/3 auch die GLEICHEN Vertreter nochmal zugelassen werden. Sprich: Die bisherige Prüfung und Meldung kann über diesen Parameter abgeschaltet werden

VERTNR1PFL

Vertreter 1 Pflicht in allen Kopfmasken

Dieser Parameter steuert, ob die Vertreternummer 1 in Angebot, Anfragen, Auftrag,Belastung, Bestellung und Lieferung Pflichtfeld ist.Zusätzlich kann man bei gesetztem Parameter zwischen Verkaufs- und Einkaufsbereich unterscheiden.

VKAKTUAL

VK-Aktualisierung in der Auftragsposition

Über den Firmenparamter VKAKTUAL lässt sich steuern, ob die

Meldung "Preis hat sich geändert! Aktualisieren?" beim Ändern der Menge

einer Auftragsposition angezeigt wird, wenn der VK-Preis in der

Kundenreferenzdatei bzw. im Artikelstamm vom VK in der Position abweicht.

Außerdem lässt sich die Vorbelegung der Antwort mit "Ja" oder "Nein" über diesen Firmenparameter einstellen.

VKINFOTBL

Anzeige der VKINFO in AUFPO

Über den Firmenparameter VKINFOTBL kann gesteuert werden, ob die Felder VK, EK, Marge und Rabatt aus der Verkaufspreisinfo in der Tabelle angezeigt werden sollen.

WUNSCHTER8

Auftragspositionserfassung:

Der Parameter WUNSCHTER8 steuert, ob bei der Auftragspositionserfassung das Feld "Wunschtermin" bereits auf Seite 1 angezeigt werden soll und wie der Cursor nach Eingabe der Menge springen soll (auf den Liefertermin oder direkt auf den Wunschtermin).

ZEICHIND1

Zeichnungsindex in aufpo/liefpo update

Zeichnungsindex-Übernahme:

Der Firmenparameter ZEICHIND1 steuert in Ergänzung zum Parameter ZEICHINDEX, ob die Auftrags- und Lieferungsposition mit dem laut Lagerdatei gewählten Zeichnungsindex aktualisiert werden soll oder nicht.

Folgende Einstellmöglichkeiten bestehen:

- Die Auftragsposition und Lieferungsposition werden mit dem laut Lagerdatei gewählten Zeichnungsindex aktualisiert

- Die Auftragsposition wird nicht verändert, lediglich die Lieferungsposition wird mit dem Zeichnungsindex laut Lagerdatei aktualisiert

- Weder die Auftragsposition noch die Lieferungsposition werden aktualisiert. Selbst wenn laut Lagerdatei ein anderer Zeichnungsindex gewählt wurde, wird in die Lieferungsposition der Index laut Auftragsposition übernommen.

ZEICHINDEX

Zeichnungsindexprüfung Lagerdatei

Dieser Parameter steuert, ob bei Bereitstellung und Versand geprüft wird, ob der Zeichnungsindex, wie er in der Lagerdatei bei Wareneingang und Betriebsauftragsfertigmeldung festgehalten wurde, mit dem des Kundenauftrags übereinstimmt.

ZEICHUEB

Zeichnung nur aus Kundenreferenz laden

Über den Parameter ZEICHUEB kann gesteuert werden, ob die Zeichnung aus dem Artikelstamm ignoriert werden soll und immer nur die Zeichnung aus der Kundenreferenz übernommen wird.

ZEICHVERW

Einstellungen für die Zeichnungsverwaltung

Wenn der Firmenparameter ZEICHVERW gesetzt ist und für den Artikel sowohl der Status AKTUELL als auch GEPLANT in der Zeichnungsverwaltung vorkommt, erscheint beim Speichern des Betriebsauftrags die Meldung "Achtung: neuen geplanten Änderungsstand gefunden! Rücksprache mit Entwicklung!".

Diese Meldung erscheint ggf. auch dann, wenn der Betriebsauftrag direkt bei der Auftragserfassung (Firmenparameter BETAUFAUTO) erstellt wird.

ZULASS1

Prüfung bei fehlender Zulassung

Dieser Parameter steuert, ob bei Angebots-, Auftrags- und Lieferungserfassung eine Warnung erfolgen soll, wenn für den eingegebenen Artikel und das Bestimmungsland keine Zulassung in der Zulassungs-Artikel-Referenztabelle gefunden wird.

Eingabe im Feld "numerischer Wert1":

0 = Prüfung abgeschaltet

1 = Warnung bei fehlender Zulassung

2 = Sperrung bei fehlender Zulassung; es erfolgt keine Übernahme in die Belegposition. Basis für diese Prüfung sind länderspezifisch aktiv gepflegte Zulassungslisten.

ACHTUNG: Bei einer Änderung muss Majesty neu gestartet werden!

Angebotserfassung, Auftragserfassung, Lieferungserfassung:

Der Firmenparameter ZULASS1 zur Prüfung auf fehlende Zulassungen wurde im alphanumerischen Wert 2 um Einstellungsmöglichkeiten pro Beleg (ANG, AUF, LIEF) erweitert. So kann eingestellt werden, dass trotz fehlender Zulassung ein Angebot mit Warnung erfasst werden kann, eine Auftragserfassung aber unterbunden wird.

ZULASS3

Bestimmungsland statt Landkennz. prüfen

Auftragserfassung / Zulassungsverwaltung:

Über den Parameter ZULASS3 ist es künftig möglich, bei der Auftragserfassung das Bestimmungsland für die Zulassungsprüfung mit höherer Priorität als das Land der Lieferadresse zu prüfen.