Fakturierung > Berichte > Rücksendeauswertung

Aufruf der Maske:

Anwendung - Fakturierung - Berichte - Rücksendeauswertung

Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:

Vorgehensweise/Ablauf:

Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.

Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.

Hier können die bei Gutschriften hinterlegten Rücksendegründe ausgewertet werden.

Folgende Selektionsmöglichkeiten stehen für diese Listen zur Verfügung:

* von/bis Lieferungsdatum,

* von/bis Lieferungsnummer,

* von/bis Rücksendegrund,

* von/bis Kunden nach Suchbegriff oder Nummer,

* von/bis Artikelnummer bzw. -suchbegriff,

* von/bis Warengruppe,

* für eine bestimmte Job-Nummer,

über Checkboxen:

* alle Lieferungen oder nur bestimmte Auftragsarten der Lieferung,

* alle Lieferungen, oder nur Lieferungen mit oder ohne Rechnungs-Druckfreigabe.

Die Liste kann sortiert werden innerhalb Kunde nach Lieferungsnummer oder sortiert nach Rücksendungsgrund gedruckt werden.

Druckmöglichkeiten:

Über <Strg+D>, das Druckersymbol in der Symbolleiste oder den Button "Ausdruck starten" können Sie die Liste auf das gewünschte Druckziel ausdrucken.

Links: Lieferungserfassung, Gutschriften, Rücksendungsgründe,

06/2010