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Aufruf der Maske:

Anwendung - Stammdaten - Artikel - Kontextmenü "Extras" - Lieferantenzuordnung

Anwendung - Stammdaten - Lieferanten - Kontextmenü "Extras" - Artikelzuordnung

 

Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:

 

 

 

Vorgehensweise/Ablauf:

Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.

Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.

 

 

Sie haben die Möglichkeit, jedem Artikel beliebig viele Lieferanten zuzuordnen. Dabei werden lieferantenspezifische Angaben wie EK-Preise, Rabatte, Artikelnummern und so weiter hinterlegt, auf die das System beim Anlegen einer Bestellung automatisch zugreift.

 

Falls es zu der Kombination Artikel-Lieferant mehrere Datensätze gibt, erscheint eine Auswahltabelle, die nach Priorität sortiert ist. Wird ein Satz bestätigt, wird dieser eingelesen. Wird die Tabelle abgebrochen, kann ein neuer Satz angelegt werden.

 

In den Felder, die mit einem Lupensymbol versehen sind, können Sie sich per Anklicken der Lupe oder der Funktionstaste <F12> den Inhalt der zugrundeliegenden Tabelle anzeigen lassen und aus der Tabelle einen Datensatz mit <Enter> übernehmen.

 

Seite 1 "Grunddaten":

Lieferant Suchbegr.: Suchbegriff/Kurzname des Lieferanten oder <F12> zur Suche.

Falls eine neue Zuordnung angelegt werden soll oder eine bestehende aufgerufen wird, und der betreffende Lieferant laut Lieferantenstamm gesperrt ist, erscheint ein Warnhinweis.

Ab der Version 29.8 von Majesty gibt es für das Sperrkennzeichen auch einen Sperrgrund, der bei der <F12>-Auswahl auf die Artikelsperrgrund-Tabelle zugreift.

 

Arb.gang: Arbeitsgangkürzel eingeben, falls es sich um einen Preis für einen Außer-Haus-Arbeitsgang handelt (Lohnarbeit), sonst leer lassen; Info mit <F12>.

Zum Lieferanten kann auch eine Arbeitsgangsnummer eingegeben werden, falls der hinterlegte Preis nicht für den Artikel selbst gilt, sondern für eine Lohnarbeit für diesen Artikel. Wenn hier ein Datensatz angelegt ist, wird bei Lohnarbeiten-Bestellungen auf diesen Preis zurückgegriffen und nicht auf den Preis, der beim Arbeitsplan eingetragen ist.

 

Priorität: Priorität des Lieferanten im Gegensatz zu anderen Lieferanten; Null = max. Priorität.

Über die Priorität 0 legen Sie den Hauptlieferanten fest. Dieser Lieferant wird bei der Automatik-Bestellung herangezogen, kann jedoch noch geändert werden. Alternativ-Lieferanten bekommen dann die nächst höheren Prioritäten 1, 2 usw.

 

Checkbox "Gesperrt": wenn angekreuzt, darf dieser Artikel bei diesem Lieferanten nicht mehr bestellt werden.

Für einen bereits angelegten Lieferanten gibt es in dieser Maske auch ein Sperrkennzeichen (Häkchen setzen bei „Gesperrt"). Der Firmenparameter ARTLIEFSP steuert, ob dieses Kennzeichen standardmäßig beim Erfassen eines neuen Lieferanten gesetzt ist oder nicht. Eine gesperrte Lieferantenzuordnung verhindert, dass bei diesem Lieferanten der Artikel bestellt werden kann. In der Passwortverwaltung steuert der Modulname SPERRE, ob und welcher Benutzer die Rechte hat, dieses Sperrkennzeichen zu setzen und wieder aufzuheben.

 

Möchten Sie bei der Kundenauftragsabwicklung entscheiden, bei welchem Lieferanten Sie die Ware bestellen wollen, können Sie den Firmenparameter LIEFWAHL setzen. Dann werden Sie bei der Auftrags-Positionserfassung gefragt, bei welchem der hinterlegten Lieferanten bestellt werden soll. Für den Fall, dass Kunden nur Ware eines bestimmten Lieferanten haben möchten, kann dieser bereits in der Kunden-Artikel-Referenzdatei angegeben werden. Sie können selbstverständlich auch Bestellungen anlegen ohne dass die Artikel-Lieferanten-Datei angelegt ist, Sie soll Ihnen die Arbeit lediglich erleichtern.

 

EK:

Einkaufspreise werden immer Lieferanten-Artikel-spezifisch hinterlegt, d.h. für jeden Artikel werden bei der Lieferantenzuordnung die Einkaufspreise, -rabatte und -staffeln hinterlegt. Im Lieferantenstamm selbst kann ein Lieferanten-Hausrabatt eingegeben werden. Dieser Hausrabatt geht dann zusätzlich von der Gesamt-Bestellsumme ab.

 

PR-/ME-Einheit: Preiseinheit/Verkaufs- und Lager-Mengeneinheit.

Wenn Sie bestimmte Artikel in einer anderen Einheit bestellen als Sie sie an Lager legen, können Sie an dieser Stelle die Bestelleinheit hinterlegen.

 

entspricht:

Durch die Angabe, welche Anzahl die Bestelleinheit Ihrer Lagereinheit entspricht, kann das System beim Wareneingang die bestellte Menge auf die interne Einheit umrechnen und somit richtig an Lager legen.

Beispiel: Wenn Sie Stangenmaterial in Kg bestellen (Bestellmaßeinheit „kg"), für die Verarbeitung des Materials jedoch „cm"- oder „m"-Angaben in den Stücklisten benötigen (Lagermaßeinheit), geben Sie im Artikelstamm auf der ersten Seite die Mengeneinheit cm ein. In der Artikel-Lieferanten-Zuordnung legen Sie dann als Bestelleinheit die kg fest und tragen ein, wie viele cm einem kg entsprechen. Diese Vorbelegung des Umrechnungsfaktors bei abweichender Bestellmaßeinheit funktioniert auch, wenn im Artikelstamm "mm" oder "cm" als Lager-Maßeinheit hinterlegt sind oder wenn in der Lieferantenzuordnung "g" als Bestellmaßeinheit eingetragen ist.

Mengeneinheitsumrechnungen:

Ist im Artikelstamm die Einheit in Stück hinterlegt, der Einkaufspreis in der Lieferantenzuordnung in KG (meist bei Lohnarbeiten), so wird in der Lieferantenzuordnung der Umrechnungsfaktor automatisch berechnet.

 

Rüstkosten: Rüstkosten oder sonstige Fixkosten unabhängig von der Stückzahl.

Neben dem Feld "Rüstkosten" werden nun die tatsächlichen Rüstkosten bezogen auf die letzte Wareneingangsmenge (zum jeweiligen Lieferanten) berechnet.

 

Ursprung: Ursprungslandkennzeichen (Info Ländertabelle mit <F12>), sofern es keine Ursprungsware ist.

In der Artikel-Lieferantenzuordnung kann ein abweichendes Ursprungsland des Artikels angegeben werden.

 

AH-Gewicht: Teilegewicht für Außer-Haus-Bestellungen, wenn dies vom Fertigteilegewicht abweicht.

Hier gibt es nun die Möglichkeit ein abweichendes Teilegewicht für Außer-Haus-Bearbeitungen anzugeben. Um dieses Gewicht auf der AH-Bestellung anzudrucken ist eine Reportänderung notwendig, wenden Sie sich hierzu bitte an unsere Hotline.

 

Alter EK: Alter Bruttoeinkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten VOR einer Preisänderung.

Bei Preisänderungen kann der alte EK des Artikels bei diesem Lieferanten ins Feld "Alter EK" übernommen werden, mit dem Datum der vorletzten Preisaktualisierung.

Der "alte EK" in der Artikel-Lieferantenzuordnung wird automatisch gesetzt bei manueller Änderung in der Lieferantenzuordnung, wenn ein Wareneingang gebucht wird oder wenn im Programm "Preiserhöhung EK" eine Preiserhöhung durchgeführt wird. Auch bei Änderungen des EKs im Anfragen-, Bestellungs- oder Belastungsanzeigenprogramm oder der der tabellarischen Rechnungsprüfung wird der bisherige EK in dieses Feld übernommen.

 

Auf Seite 1 "Grunddaten" der Maske "Artikel-Lieferantenzuordnung" gibt es einen neuen Haken "in alternativen Mengeneinheit". Wenn dieser gesetzt ist, kann die Mindestbestellmenge von Seite 1 in der alternativen Einheit angegeben werden. Die alternative Mengeneinheit wiederum ist im Artikelstamm auf Seite "Bilder" zu finden.

Zusätzlich wird angezeigt, in welcher Mengeneinheit die Mindestbestellmenge angegeben wird.

Außerdem wird bei Bestellungen in der Bestellerfassung sowie Automatikbestellungen die Mindestbestellmenge für den gewählten Lieferanten in der alternativen Mengeneinheit aus dem Artikelstamm verwendet und umgerechnet.

 

Button "weiter Bemerkungen":

Für die Artikel-Lieferanten-Zuordnung gibt es ab der version 36.2 von Majesty ein neues Bemerkungsfeld (artlief.bemmem). Dieses kann per Klick auf den neuen Button editiert werden.

 

Seite 2 "Mengenstaffel":

Checkbox "Pauschalpreis": bis zur Menge des 1ten Staffeleintrages wird der nebenstehende Preis pauschal genommen, für die restlichen Staffeleinträge mit Menge multipliziert. Der Pauschalpreis wird in Anfragen, Bestellungen, Belastungen, beim Wareneingang und in der Kalkulation berücksichtigt.

Bei den ersten 5 Staffeln ist ersichtlich, für welche Einheiten der entsprechende Preis gültig ist, also ob pro Bestellposition oder pro hinterlegter Preis-/Mengeneinheit. Außerdem wird der Pauschalpreis bei der Erstellung einer AH-Bestellung aus einem Betriebsauftrag heraus und bei der Anlage von Bestellungen über die Automatik-Bestellung beachtet.

 

Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Preis/Rabatt-Tabelle anzulegen bzw. Staffelpreise zu interlegen. Über den Firmenparameter ARTLIEFOPT kann gesteuert werden, ob die optimale Bestellmenge eine der angegebenen Preis-Staffelmengen sein muss. Zu diesem Zweck wurde die optimale Bestellmenge auch nochmals auf Seite 2 als Eingabefeld aufgenommen.

 

 

Seite 3 Sonderpreise:

 

 

Seite 4 "FDA/Zusatzdaten":

Die 4te Seite der Artikel-Lieferantenzuordnung beinhaltet Angaben zu FDA-Nummern und Klassifizierungscodes (für Händler im Bereich Medizintechnik, deren Lieferanten ihre Medizinprodukte FDA-zugelassen haben). Über den Firmenparameter ARTLIEFFDA steuern Sie, ob beim Speichern eines Datensatzes für einen Hauptlieferanten eine Warnung erscheinen soll, wenn die FDA-Daten nicht ausgefüllt wurden.

 

Checkbox "OEM-Vereinbarung vorhanden", gültig bis: Es gibt hier die Möglichkeit anzugeben, ob eine OEM-Vereinbarung vorhanden ist und wie lange diese gültig ist. Abgelaufene OEM-Vereinbarungen können über das gültig bis-Datum in der

 

 

 

 

lage angezeigt werden.

 

Best. Rahmen-Menge/Best. Abruf-Menge":

Auf der Seite "FDA/Zusatzdaten" in der Artikel-Lieferantenzuordnung lassen sich über diese Felder Mengen für Rahmen bzw. Abruf definieren. Über den Firmenparameter BESTPO11 kann eingestellt werden, ob und mit welchem Operator (exakt, kleiner, größer) diese Mengen beim Erstellen von Rahmen- bzw. Abrufbestellungen (bei Abrufen inkl. Automatik-Bestellung) geprüft werden sollen. Zusätzlich kann noch eingestellt werden, ob die Annahme von ungültigen Werte generell oder nach einer Rückfrage verhindert werden soll.

 

Auf dieser Seite kann hinterlegt werden, ob eine Präferenzberechtigung vorhanden ist und seit wann.

 

Artikel-Lieferantenzuordnung, ATLAS-Schnittstelle:

In der Artikel-Lieferanten-Zuordnung gibt es ein neues Feld "Bundesland". Ist dieses gefüllt, wird in der ATLAS-Schnittstelle das Bundesland aus der Artikel-Lieferanten-Zuordnung gezogen. Ist dieses leer, wird wie bisher das Bundesland aus dem Lieferantenstamm gezogen.

 

In den Artikel-Lieferantenzuordnungen auf der Seite FDA/Zusatzdaten kann man nun ein handelsrechtliches Ursprungsland und einen US-amerikanischen Ursprungsanteil eintragen. Über den Parameter ARTLIEF18 kann man in den Angebots-, Auftrags- und Lieferscheinpositionen eine Meldung anzeigen lassen, falls der US-Anteil einen bestimmten Prozentsatz erreicht bzw. überschritten hat.

 

Auf der Seite für die FDA-Zusatzdaten wurden ab der Version 34.4 von Majesty zwei neue Felder aufgenommen für die Nummer des Device Master Records und die Revision des Device Master Records.

 

Seite 5 "Ziel-EK":

 

Seite 6 "Bilder":

Die Artikel-Lieferantenzuordnung wurde ab der Version 31.6 von Majesty um eine weitere Seite erweitert. Es können noch zwei Bildpfade sowie eine Zeichnungs-Nummer und ein Zeichnungs-Index hinterlegt werden.

Der neue Parameter ZEICHIND2 ermöglicht die Prioritätensteuerung für Zeichnungsnummer und -Index.

 

Kontextmenü „Extras":

* Artikelbezeichnung übernehmen:

fügt in der Artikel-Lieferantenzuordnung die Artikelbezeichnung aus dem Artikelstamm in die entsprechenden Felder ein. Diese Bezeichnung können Sie nun speziell für ihre Bestellungen anpassen/ändern, sodass bei Erfassung einer Bestellung an diesen Lieferanten für diesen Artikel eine ganz spezielle Artikelbezeichnung eingelesen wird.

 

* Referenz duplizieren:

Ein bereits abgespeicherter Datensatz kann dupliziert werden; der neuen Datensatz muss nur mit einer anderen Priorität abgespeichert werden. Falls ein zweiter, fast identischer Satz abgespeichert werden muss haben Sie so die Möglichkeit den Satz schnell anzulegen, ohne nochmal alle Daten manuell erfassen zu müssen.

 

* Umrechnen in Fremdwährung:

Hier erfolgt die Umrechnung des in Landeswährung eingegebenen EKs in die Lieferanten-Fremdwährung. Hierzu muss in der Währungstabelle der Kurs der Fremdwährung angelegt sein.

 

* Lieferant ändern:

Sollte ein Datensatz versehentlich mit dem falschen Lieferanten abgespeichert worden sein, so können Sie über diese Funktion unter Angabe der Lieferantennummer des korrekten Lieferanten den Lieferanten ändern.

Sind alle Felder ausgefüllt, speichern Sie den Satz über das Diskettensymbol oder der Funktionstaste F2 ab - der Bildschirm steht zu nächsten Eingabe bereit.

In der Artikel-Schnellerfassung können Sie schon beim Erfassen eines Artikels fünf Lieferanten mit entsprechenden Prioritäten und dem Einkaufspreis hinterlegen, ohne ins „Kontext-Menü" zu müssen, allerdings können hier nur die allernötigsten Angaben gemacht werden - für Details ist weiterhin das „Kontext-Menü"- wichtig.

 

 

Druckmöglichkeiten:

Über <Strg+D>, das Druckersymbol in der Symbolleiste oder den Button "Ausdruck starten" können Sie die Liste auf das gewünschte Druckziel ausdrucken.

 

 

Besonderheiten:

Im unteren Bereich der Artikel-Lieferantenzuordnung wird die Arbeitsgangbezeichnung1 angezeigt, wenn es sich bei der Artikel-Lieferantenzuordnung um eine Lohnarbeit handelt und ein Arbeitsgang hinterlegt ist. Die Bezeichnung 1 ist nicht editierbar und dient somit nur zur Information.

 

Artikel-Lieferantenzuordnung, Bestellerfassung:

In der „Artikel-Lieferantenzordnung“ Seite 2 "Mengenstaffel" gibt es folgende 2 neue Felder:

Maximaler EK: xxxxxxx,xx - Toleranz in %: xxx,xx.

Bei der Erfassung einer Bestellposition wird beim Verlassen des EK's geprüft, ob dieser den maximalen EK inkl. Toleranz übersteigt.

Wenn der EK den maximalen EK noch im Toleranzrahmen übersteigt erscheint nur eine Meldung, wenn dieser aber den EK inkl. Toleranzrahmen übertrifft wird das Speichern unterbunden.

Die Prüfung erfolgt nur, wenn eine Bestellposition mit Bezug zu einer Artikellieferantenzuordnung erstellt wird und dieser über einen maximalen EK > 0 verfügt. Gibt es keine Artikellieferantenzuordnung oder ist der maximal EK 0, erfolgt keine Prüfung.

 

Artikel-Lieferantenzuordnung:

Bei der Eindeutigkeitsprüfung wurde die Arbeitsgangnummer hinzugefügt, d.h. über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und der Funktion "Referenz duplizieren" können zu einem Lieferanten und einer Priorität Referenzen mit unterschiedlichen Arbeitsgängen angelegt werden.

 

Importprogramm IMPI_ARTLIEF:

Bei der Artikel-Lieferantenzuordnung kann eine Checkbox importiert werden, bei der "WAHR" oder "FALSCH" in der Excel-Datei übergeben wird.

 

Links: Automatik-Bestellung,

 

10/2022