Aufruf der Maske:
Anwendung - Fakturierung - Berichte - Nicht-fakturierte Lieferungen
Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:
LIEFLIST1 |
Lieferungen mit negativer Menge auf Liste |
Über den Firmenparameter LIEFLIST1 kann eingestellt werden, ob nur Positionen mit positiver Menge auf der Liste erscheinen sollen oder auch Positionen mit negativer Menge. |
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.
Um einen Überblick über alle im System befindlichen noch nicht fakturieren Lieferungen zu erhalten, können Sie eine Liste genau dieser Lieferungen erzeugen.
In der Voreinstellung der Selektionsmaske werden alle Lieferscheine für alle Kunden berücksichtigt. Sie können diese Selektion eingrenzen, indem Sie verschiedene Kriterien angeben.
* von/bis Lieferungsdatum,
* für eine JOB-Nummer,
* von/bis Vertreter/Sachbearbeiter,
* von/bis Kunde nach Suchbegriff oder Nummer,
* von/bis Artikelnummer oder –suchbegriff,
* von/bis Warengruppe,
* von/bis Musterrücksende-Datum (möglich für die Liste aller offenen Lieferungen und der Liste aller offenen Musterlieferungen, sowie für Konsilieferungen),
* Inlandslieferungen, Auslandslieferungen, Inland und Ausland oder nur Nicht-Eurozone Ausland (hierfür ist es wichtig, dass in der Ländertabelle die zur Eurozone gehörenden Länder korrekt gekennzeichnet sind),
* alle unfakturierten Lieferungen, nur unfakturierte normale Lieferungen, nur unfakturierte Reparaturen, nur unfakturierte Mustersendungen, nur unfakturierte Sonderanfertigungen oder nur unfakturierte Konsilagerlieferungen,
* alle Lieferungen, nur Lieferungen mit Rechnungs-Druckfreigabe oder nur Lieferungen ohne RG-Druckfreigabe.
Entscheiden Sie, ob Sie eine interne Liste oder die Liste für den Kunden drucken möchten bzw. wie die Liste sortiert werden soll:
* nach Kundennummer,
* nach Versandart (als Tourenplan) oder
* nach Kundennummer und Lieferadresse,
* nach Kundenummer und Artikelnummer,
* individuelle Sortierung. Die individuelle Sortierung kann über die Einstellung 5 des Firmenparameters LIEFLIST vorbelegt werden und steht auch für beide Listenvarianten zur Verfügung.
Lieferungen vom Typ "Keine RG" werden nun generell gefiltert. Es gibt eine neue Checkbox "Auch Lieferung vom Typ "Keine RG" drucken", wenn diese gesetzt wird, werden diese Lieferungen ebenfalls angedruckt.
Druckmöglichkeiten:
Über <Strg+D>, das Druckersymbol in der Symbolleiste oder den Button "Ausdruck starten" können Sie die Liste auf das gewünschte Druckziel ausdrucken.
Wenn die Liste für den Kunden per Fax oder Email versandt wird, wird die Faxnummer bzw. Email-Adresse aus dem Kundenstamm automatisch vorbelget. Ein Versand der Liste im Stapel an mehrere Kunden ist jedoch nicht möglich!
Links: Lieferungserfassung , Lieferschein-Stapeldruck, Liste erfolgter Lieferungen, Rechnungs-Ausgangsliste,
08/2021